obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2021
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
306,10 EUR
26.07.2021
Predmet: Odvoz infekčného odpadu
1
dodatok
AKS group, s.r.o.
47424893
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmena sumy položky č. 1a pridanie položky s názvom "Obalový materiál"
4/2021
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
309,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu z MOM Rimavská Baňa
137/2021
faktúra
Eidolon s.r.o.
47424834
699,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Tlačiareň
290/2020
faktúra
HORTUM PLANT, s.r.o.
47409975
483,59 EUR
12.01.2021
Predmet: Ruže a mulčovacia kôra - Komunitné centrum
60/2020
objednávka
HORTUM PLANT, s.r.o.
47409975
15.12.2020
Predmet: Ruže kríkové, stromčekové, kamienky - komunitné centrum
152/2021
faktúra
Alena s.r.o.
47364238
1 800,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Ubytovanie "Letný tábor"
18/2021
objednávka
Alena s.r.o.
47364238
27.05.2021
Predmet: Ubytovanie v Penzióne Močiar /Komunitné centrum - projekt ,,O prírode, v prírode"/
113/2020
faktúra
WOWO, s.r.o.
47328134
180,81 EUR
24.04.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško na tvár s filtrom
15/2020
objednávka
WOWO, s.r.o.
47328134
180,80 EUR
23.03.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško
151/2018
faktúra
Šenkar s.r.o
47324490
200,00 EUR
06.08.2018
Predmet: oprava bleskozvodu
125/2018
faktúra
Šenkar s.r.o
47324490
1 100,00 EUR
02.08.2018
Predmet: revízia a oprava bleskozvodu na objekte hasičská zbrojnica
138/2019
faktúra
Oli ihriská s.r.o.
47241888
4 980,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Komponenty na detské ihrisko
137/2019
faktúra
Oli ihriská s.r.o.
47241888
378,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Výroba a dodanie prevádzkového poriadku k detskému ihrisku
12/2019
objednávka
Oli ihriská s.r.o.
47241888
4 980,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Hracia zostava na detské ihrisko
223/2021
faktúra
Naureus, s. r. o.
47200634
232,18 EUR
03.12.2021
Predmet: Magnezium + B6 - dobropis
221/2021
faktúra
Naureus, s. r. o.
47200634
726,90 EUR
02.12.2021
Predmet: Vitamín C, Magnesium + B6
41/2021
objednávka
Naureus, s. r. o.
47200634
726,90 EUR
21.10.2021
Predmet: Vitamíny
130/2021
faktúra
Balaro s.r.o.
47190981
13,90 EUR
26.07.2021
Predmet: Pištoľ na plnenie pneumatík s manometrom - DHZO
24/2021
objednávka
Balaro s.r.o.
47190981
13,90 EUR
01.07.2021
Predmet: Pištoľ na plnenie pneumatík s manometrom /DHZO/
303/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
375,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Náplň do tlačiarne / komunitné centrum/
48/2024
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
07.11.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne / komunitné centrum/
41/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
61,50 EUR
07.02.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne / komunitné centrum/
35/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
28,80 EUR
07.02.2024
Predmet: Farba do tlačiarne
82/2023
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
30,00 EUR
28.03.2023
Predmet: toner HP
165/2022
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
63,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Tonery
25/2022
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
19.07.2022
Predmet: Toner čierny, toner azúrový - Komunitné centrum
229/2021
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
153,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne 5x
243/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
10.10.2019
Predmet: HDD 500GB Samsung
40/2019
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
26.09.2019
Predmet: Objednávka na HARD DISK - 3 ks
152/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
619,30 EUR
01.07.2019
Predmet: Tonery HP
170261
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
46,40 EUR
03.05.2017
Predmet: Toner do tlačiarne + diagnostika a oprava
170251
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
306,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Tonery do tlačiarne
170103
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
174,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarní
160575
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
315,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Nákup tonerov HP
160427
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
552,71 EUR
27.07.2016
Predmet: Kúpa tlačiarne spolu s tonermi
160339
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
43,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Pamäťová karta 128GB
160307
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
26,50 EUR
02.06.2016
Predmet: Toner do tlačiarne
160301
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
165,50 EUR
02.06.2016
Predmet: Tonery to tlačiarne
199/2017
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
366,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Klasické ležadlá pre deti do MŠ Juraja Palkoviča
86/2020
faktúra
Daša Kozmérová - Bubulákovo
47115238
72,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Látka na rúška
167/2023
faktúra
BONY plus s. r. o.
47089105
26,48 EUR
11.07.2023
Predmet: Multifunkčný 2v1 podlahový mop - dom smútku
23/2023
objednávka
BONY plus s. r. o.
47089105
26,47 EUR
23.06.2023
Predmet: Multifunkčný mop - dom smútku
160951
faktúra
eKupo s.r.o.
47083832
61,20 EUR
23.01.2017
Predmet: Jednorázové potravinové potreby
258/2023
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
300,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Kalendár - 20 ks
227/2021
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
600,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Kalendár 2022
246/2020
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
600,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Kalendár
122/2023
faktúra
Blumeria colsulting s.r.o.
46989617
396,92 EUR
22.05.2023
Predmet: Ronduo Klasik Pro 20 l
12/2023
objednávka
Blumeria colsulting s.r.o.
46989617
396,92 EUR
18.04.2023
Predmet: Rondup Klasik Pro 20l
25/2025
objednávka
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
8 000,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Projektová dokumentácia a inžiniering - zberný dvor v obci Rimavská Baňa
10/2025
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
350,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Upravenie dokumentácie "REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA V OBCI RIMAVSKÁ BAŇA"
100/2024
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
1 000,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Vypracovanie štúdie "ZBERNÝ DVOR S KOMPODTOVISKO V OBCI RIMAVSKÁ BAŇA"
214/2023
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
1 300,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia chodníka v obci Rimavská Baňa"
3/2023
objednávka
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
2 300,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt ,,Rekonštrukcia chodníka v obci Rimavská Baňa,,
15/2024
zmluva
ALARMONT, s.r.o.
46964975
1 000,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Kompletné zabezpečenie ozvučenia akcie "Stretnutie rodákov obce"
12/2025
zmluva
VEROBS, s.r.o.
46959998
3 750,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Poskytovanie odborných služieb pri verejnom obstarávaní na zákazky
64/2023
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
700,00 EUR
21.03.2023
Predmet: realizácia procesu verejného obstarávania - novostavba chodníka
82/2019
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Verejné obstarávanie - Zriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani
29/2018
zmluva
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pri realizácii zákazky: "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
2016002
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
700,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rim.Baňa"
303/2022
faktúra
Ing. arch. Marián lalík
46941932
250,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Rozpočet - sktualizácia
161/2019
faktúra
Ing. arch. Marián lalík
46941932
900,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia - pódium
15/2019
objednávka
Ing. arch. Marián lalík
46941932
900,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Pódium a prestrešenie pódia - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
92017
faktúra
Ing. arch. Marián Lalík
46941932
1 950,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - Hasičská zbrojnica
12/2017
zmluva
Ing. arch. Marián Lalík
46941932
1 950,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vykonanie diela - projekčná a inžinierska činnosť - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
190/2023
faktúra
3G,s.r.o.
46936238
68,50 EUR
04.08.2023
Predmet: Plaketa - srdce na podstavci
26/2023
objednávka
3G,s.r.o.
46936238
68,50 EUR
14.07.2023
Predmet: Plaketa - srdce na podstavci
174/2018
faktúra
3G,s.r.o.
46936238
252,00 EUR
06.08.2018
Predmet: poháre na súťaž DHZ
77/2025
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
196,80 EUR
17.03.2025
Predmet: Aktualizácia programov 2025
80/2024
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2024 - topset
354/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Aktualizácia programu na CD - WinCITY registratúra
113/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
18.04.2023
Predmet: zmluva o aktualizácii programov č. tz2017-09-18vs2
1/2023
dodatok
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Aktualizácia a licenčné poplatky od roku 2023 - WinCITY TOPSET - Registratúra.
325/2022
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
17.01.2023
Predmet: Aktualizácia programov
39/2022
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2022
296/2021
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
25.01.2022
Predmet: aktualizácia programov zaslaná na CD
22/2021
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Aktualizácia programu IS registratúra
309/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
15.02.2021
Predmet: Registratúra - aktualizácia programov
84/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020 - registratúra
24/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov