obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1016/872/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za zabezpečovanie služieb
900/774/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečovanie služieb
799/686/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
725/624/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
846/42/2018
faktúra
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
36823945
4 998,16 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za betónové oplotenie
2018/91
objednávka
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o.
36823945
4 998,16 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na materiál
656/561/2018
faktúra
MANIRA s.r.o.
36805904
30,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za polep obecného auta
11/2888/2018
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 222,62 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie Obce Veľká Lomnica č. 136/2012, Príloha - ročný rozpočet r. 2019.
1039/898/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
54,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie plánu
2018/157
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
300,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodomeru
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
2018/133
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
1 387,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž kalového čerpadla
788/676/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
555,66 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2018/121
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na servisnú prácu na ČOV Veľká Lomnica
635/542/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
960,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie správy s hodnotením prevádzka ČOV
1029/886/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytovanie poradenských služieb
936/807/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
801/688/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
688/591/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
732/629/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
142,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za aerofoto JAR/LETO 2018
1095/950/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 357,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnutie stravy žiakom spojenej školy
1019/879/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 575,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
924/797/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 775,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
978/844/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
101,84 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za predaj kameniva
2018/144
objednávka
RIVERSAND a.s.
36667218
480,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Objednávka na prírodné kamenivo
817/703/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
49,57 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kamenivo
633/541/2018
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
1 999,98 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dovoz stanov
993/947/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
993/31/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
19,50 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za ročné predplatné
918/793/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za pripojenie odberného miesta
884/765/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za pripojovací poplatok
2018/136
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie podzemných káblových vedení
2018/102
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie podzemných káblových vedení
705/607/2018
faktúra
ŠELI s.r.o.
36583138
402,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za ubytovanie v Penzióne u Šeliho
1059/916/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1056/913/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
326,40 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
985/849/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za kontajner súvisiaci s čistením obce
983/847/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
215,22 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
930/802/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
634,63 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
929/801/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
759,96 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
928/800/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 137,91 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
927/799/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 263,96 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
882/762/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za kontajner súvisiaceho s čistením obce
826/712/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
48,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
824/710/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 007,83 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
823/709/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 128,60 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
784/672/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
728/627/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 338,17 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
727/626/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
934,44 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
726/625/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
76,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
666/566/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s čistením obce
658/563/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
104,64 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za ČOV - ťahanie kalu
629/538/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 199,83 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
628/537/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
48,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
890/769/2018
faktúra
rEhit s.r.o.
36504246
39,83 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za grafickú reklamu
889/768/2018
faktúra
rEhit s.r.o.
36504246
39,83 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za grafickú reklamu
991/853/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
935/806/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
912/786/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
868/749/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za posudkovú činnosť
807/694/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
733/630/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
1093/55/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
3 597,66 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za činnosť stavebného dozoru
783/39/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
2 162,34 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru
1049/906/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
11,76 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1048/905/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
30,04 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1047/904/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,68 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1046/903/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
18,30 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1045/902/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
96,73 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1038/894/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
172,82 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za demontáž meradla
997/859/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
208,97 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody z hydrantu
973/840/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
398,86 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za prečistenie dažďovej kanalizácie
2018/150
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
208,98 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na odber vody z hydrantu
810/698/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,01 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
772/662/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,51 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
771/661/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody