obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
400/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 589,41 EUR
11.12.2021
Predmet: Peletky ZŠ
164/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o
52993817
2 589,41 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás peletky.
113/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Peletky ZŠ
053/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
835,82 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ.
036/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Peletky ZŠ
015/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ
101/2022
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o
52708314
115,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Komunitný plán sociálnych služieb obce
027/2022
objednávka
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás komunitný sociálny plán obce.
024/2022
zmluva
RENDERTEAM, s.r.o.
52621537
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Mandátna zmluva
020/2020
objednávka
JUDr. Danica Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Seminár ZŠ
146/2019
objednávka
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vlajky
355/2019
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Vlajky a zástavy
135/2021
objednávka
OTEC & SYN s. r. o.
52272842
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u vás odpadkové koše 2 ks LITAVA - MJ01 výška 80 cm objem 651.
461/2021
faktúra
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Respirátory
189/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
152/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
252,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás antibakteriálne gély a obrúsky.
370/2021
faktúra
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
252,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
102/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
251,59 EUR
30.03.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
101/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
248,89 EUR
30.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
068/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
296,95 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
028/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
120,10 EUR
29.01.2020
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
267/2019
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
158,93 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky
237/2021
faktúra
Archgrup sk s. r. o.
52150356
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Projekt ihrisko
068/2020
objednávka
Archgrup sk s. r. o.
52150356
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie na detské
ihrisko.
051/2019
objednávka
Lebo medveď
52149315
163,90 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Učebne pomôcky
131/2019
faktúra
Lebo medveď
52149315
163,90 EUR
29.06.2019
Predmet: 201910004
Školské pomôcky
264/2019
faktúra
CD - MEDICAL s.r.o.
52081281
679,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia
114/2019
objednávka
CD MEDICAL
52081281
679,20 EUR
16.10.2019
Predmet: Priestorová dezinfekcia ZŠ
316/2019
faktúra
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
192,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
136/2019
objednávka
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
192,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Oprava žalúzií
265/2019
faktúra
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
511,10 EUR
18.10.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
115/2019
objednávka
Okenné centrum
52021874
511,10 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
187/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
400,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Žiadosť o dotáciu automobil
067/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
400,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie
žiadostí o dotáciu v oblasti podpory
regionálneho rozvoja
037/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
200,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o dotáciu. Ministerstvo financií SR rok 2020 - Vybudovanie verejného ...
105/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
200,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti
011/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
300,00 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o dotáciu - športovo - oddychová zóna
010/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
250,00 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o dotáciu - tvorivé dielne
040/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
300,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Žiadosť úrad splnomocnen.
142/2019
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová PhD.
52004961
400,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o dotáciu
Program obnovy dediny 2020
338/2019
faktúra
Mgr.Zuzana Molnárová
52004961
400,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie žiadosti cint.
134/2020
faktúra
MDana s.r.o.
51810841
165,60 EUR
06.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
053/2020
objednávka
MDana s.r.o.
51810841
165,60 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás teplomery
405/2021
faktúra
Plecháče s.r.o.
51809885
739,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Plechová garáž ZŠ
167/2021
objednávka
Plecháče s.r.o.
51809885
739,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás plechovú garáž.
170/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
220,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Učebnice pre ZŠ
058/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
220,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice
153/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
922,20 EUR
12.05.2022
Predmet: Učebnice angličtiny ZŠ.
050/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
922,20 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice AJ
140/2020
objednávka
BOFIS, spol. s r. o
51635216
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás. Trojmodulová autobusová zastávka KUBO - modrá farba 11100mm bok
127/2020
objednávka
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás servis kotla ZŠ.
329/2020
faktúra
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
05.12.2020
Predmet: Servis kotla ZŠ
030/2021
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovne odevy na testov.
010/2021
objednávka
Kifli s. r. o.
51436817
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy na testovanie COVID.
135/2022
faktúra
LuXbus s.r.o.
51431033
396,22 EUR
12.05.2022
Predmet: Preprava.
044/2022
objednávka
LuXbus s.r.o.
51431033
396,22 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu.
208/2022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Vykonávacie predpisy školského zákona
449/2021
faktúra
KOBUKRAV - KOBUKRAV obč. združenie
51285312
250,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Antigenové testy OcU
442/2021
faktúra
KOBUKRAV - KOBUKRAV obč. združenie
51285312
100,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Antigenové testy ZŠ
183/2021
objednávka
KOBUKRAV - Kobukrav občianské združenie
51285312
250,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás antigénové testy na COVID.
179/2021
objednávka
KOBUKRAV - Kobukrav občianské združenie
51285312
100,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás antigénové testy pre ZŠ.
132/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
113,50 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné rúška
334/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
113,50 EUR
02.11.2021
Predmet: Ochranné rúška
124/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
1 080,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Respirátory
099/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
360,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Respirátory
058/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
1 080,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás respirátory.
048/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
360,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
040/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
330,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory pre ZŠ
083/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
330,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respiratory ZŠ
033/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
35,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respiratory testovanie
036/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás. Certifikované respirátory KN95-FFP2 - 1000 ks po 330,- Eur mastercarton / 100x10ks/
012/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
35,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory
044/2020
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
51049775
2 500,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Zmluva - Fond na podporu kultúry národnostných menšín - DOTÁCIA
017/2022
zmluva
Archgrup s. r. o.
50883569
4 800,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
386/2020
faktúra
Periskop s.r.o.
50774336
6,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Periskop predplatné
079/2019
objednávka
Periskop s.r.o.
50774336
6,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov škôl predplatné
179/2019
faktúra
Periskop s.r.o.
50774336
6,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 5201903051
Administratívny poplatok
114/2021
objednávka
PS12 Group s.r.o.
50760521
2 500,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hasičské odevy a
materiál.
291/2021
faktúra
PS12 Group s.r.o.
50760521
2 500,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Hasičské odevy a materiál
229/2020
faktúra
PS12 Group s.r.o.
50760521
1 682,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Hasičská technika