Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230026
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 668,06 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,98 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 256,70 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
509,50 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-100,50 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
29,26 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
22,12 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-5,91 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8,20 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
19,99 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
53,91 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
135,78 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820230014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 823,22 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
820221086
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 594,32 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221085
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
72,90 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221084
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221083
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 361,23 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221082
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 448,20 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
820221081
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina, Do Uhliska
820220980
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 964,39 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220979
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220978
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,38 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220977
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 505,57 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220976
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 769,70 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220975
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,37 EUR
02.12.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220887
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 853,24 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220886
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 449,04 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220885
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220884
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,13 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220883
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
7 613,48 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná
820220882
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná Do Uhliska
820220784
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,43 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820220783
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820220782
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 393,90 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820220781
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 064,94 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820220780
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
9 410,29 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820220779
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820220719
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
8 813,24 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820220718
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 149,43 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820220717
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 392,83 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820220716
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,18 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820220715
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,67 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
820220714
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
07.11.2022
Predmet: elektrina mesačná faktúra
620240054
faktúra
Zábojník s.r.o. organizačná zložka podniku zahr.osoby
51672910
719,83 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
202410004
faktúra
Zábojník s.r.o. organizačná zložka podniku zahr.osoby
51672910
690,58 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
58/2024
objednávka
Zábojník s.r.o. organizačná zložka podniku zahr.osoby
51672910
575,48 EUR
27.02.2024
Predmet: betónové prefabrikáty
820220987
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
1 080,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava a servis kotlov K1 a K2+OPPZ prehliadka
820220986
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
547,97 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava kotla K1
463/2022
objednávka
Adamčiak, s.r.o.
51147815
456,64 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kotla K1
417/2022
objednávka
Adamčiak, s.r.o.
51147815
450,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kotla K1,servis kotlov K1 a K2,prehliadka
820250387
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 4/2025
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
dodatok
AXENTA s.r.o.
51142708
3 490,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb SOC a služieb MKB - kyberbezpečnosť.
820250296
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 3/2025
820250217
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.04.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 2/2025
820250140
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
05.03.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 01/2025
820241146
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.02.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 12/2024
820241029
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
10.01.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2024
820240929
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.12.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 10/2024
820240835
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
08.11.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 9/2024
820240749
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
09.10.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 8/2024
820240672
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.09.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 07/2024
820240578
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.08.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 6/2024
820240463
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.07.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 5/2024
820240397
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.06.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820240310
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
09.05.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820240219
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
08.04.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 2/2024
820240120
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
05.03.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 1/2024
820231156
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
05.02.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 12/2023
820231047
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
04.01.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2023
820230977
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
04.12.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 10/2023
820230886
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
07.11.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 9/2023
820230766
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
04.10.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 8/2023
820230714
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
07.09.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 7/2023
820230591
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.08.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 6/2023
820230512
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 5/2023
820230417
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
01.06.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC 4/2023
820230332
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
02.05.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 3/2023
820230237
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820230139
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
03.03.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC 1/2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY č. 04/21/Rk/S.
zmluva
AXENTA s.r.o.
51142708
677,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie služby MKB.