Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240664
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné
820240614
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
84,00 EUR
06.08.2024
Predmet: reprezentačné, káva
370/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
02.08.2024
Predmet: reprezentačné - káva
326/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
12.07.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240518
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
03.07.2024
Predmet: reprezentačné
303/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
24.06.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240462
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
06.06.2024
Predmet: reprezentačné
209/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
13.05.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240300
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné, káva
148/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
08.04.2024
Predmet: reprezentačné - káva
83/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
58,33 EUR
18.03.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240209
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
05.03.2024
Predmet: reprezentačné
27/2024
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
50,00 EUR
27.02.2024
Predmet: reprezentačné - káva
820240091
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
05.02.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820231103
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.01.2024
Predmet: reprezentačné, káva
820230948
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
04.12.2023
Predmet: reprezentačné, káva
820250005
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
06.02.2025
Predmet: výkopové práce
703/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
21.01.2025
Predmet: výkopové práce - Ružomberok,K.Sidora
820240557
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: výkopové-montážne práce, IA-IBV Stankovany
300/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
1 500,00 EUR
24.06.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
820240350
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
8 000,00 EUR
09.05.2024
Predmet: zhotovenie kanalizačného a dažďového potrubia
820240345
faktúra
ISB solution s. r. o.
52247929
9 700,00 EUR
09.05.2024
Predmet: výkopové-montážne práce, Pod Jasenie
119/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
9 700,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
102/2024
objednávka
ISB solution s. r. o.
52247929
8 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: výkopové práce - IA - IBV Stankovany ,Pod Jasenie
820241056
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 300,00 EUR
10.01.2025
Predmet: výkopové práce
820240992
faktúra
Mário Jadroň
52247708
2 760,00 EUR
03.12.2024
Predmet: výkopové práce
820240967
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 080,00 EUR
03.12.2024
Predmet: výkopové práce
545/2024
objednávka
Mário Jadroň
52247708
260,00 EUR
11.11.2024
Predmet: výkopové a stavebné práce na vodovodnej prípojke
820240921
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 300,00 EUR
08.11.2024
Predmet: výkopové práce
820230111
faktúra
Mário Jadroň
52247708
1 200,00 EUR
02.02.2023
Predmet: za výkopové práce
11/2023
objednávka
Mário Jadroň
52247708
1 200,00 EUR
25.01.2023
Predmet: výkopové práce
820250394
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
1 457,80 EUR
04.06.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250323
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
937,26 EUR
07.05.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250252
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
924,47 EUR
04.04.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250149
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
1 872,55 EUR
05.03.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
010/2025
zmluva
TJR s.r.o.
52134091
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Úprava práv a povinností pri odbere a zhodnocovaní odpadu.
820241049
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
624,48 EUR
10.01.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820240935
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
124,92 EUR
03.12.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820240844
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
671,76 EUR
08.11.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820240763
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
276,66 EUR
09.10.2024
Predmet: zemina a kamenivo
820240698
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
259,56 EUR
03.09.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820240588
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
2 458,44 EUR
06.08.2024
Predmet: odber a zhodnocovanie odpadu
820240487
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
113,40 EUR
03.07.2024
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
39/24/Rk/S
zmluva
TJR s.r.o.
52134091
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Odber a zhodnocovanie odpadov.
033/2024
zmluva
Veacom SK s.r.o.
52004724
10 564,80 EUR
17.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva. Predaj MV MAN TGM 26.330 6X4
492/2024
objednávka
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 024,61 EUR
21.10.2024
Predmet: servis MERCEDES AROCS RK195CR
820240831
faktúra
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 229,53 EUR
09.10.2024
Predmet: servis MV RK195CR, Mercedes AROCS 1848
820230826
faktúra
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 174,54 EUR
04.10.2023
Predmet: servis MV RK195CR, Mercedes
443/2023
objednávka
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
864,28 EUR
27.09.2023
Predmet: servis MERCEDES AROCS RK195CR
370/2022
objednávka
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
681,57 EUR
16.11.2022
Predmet: záručný servis MERCEDES AROCS RK195CR
820220894
faktúra
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 559,70 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava MV MERCEDES-BENZ AROCS, RK195CR
255/2025
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
182,42 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
620250133
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
309,49 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
192/2025
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
255,86 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250093
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
186,00 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250064
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
238,05 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
141/2025
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
151,22 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál
92/2025
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
193,54 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
620250022
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
108,76 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
41/2025
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
88,42 EUR
11.02.2025
Predmet: materiál
620240480
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
447,44 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
692/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
372,87 EUR
21.01.2025
Predmet: materiál
620240428
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
3 242,27 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
645/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
2 701,89 EUR
18.12.2024
Predmet: materiál
620240371
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
593,21 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
571/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
494,34 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál
620240317
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
408,43 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
498/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
341,36 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál
620240276
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
95,48 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
424/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
79,57 EUR
11.09.2024
Predmet: materiál
375/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
129,41 EUR
26.08.2024
Predmet: materiál
620240248
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
155,29 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
620240216
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
403,74 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
319/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
336,45 EUR
12.07.2024
Predmet: materiál
620240162
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
413,63 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
263/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
344,69 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál
620240122
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
354,11 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
189/2024
objednávka
Kinekus, s.r.o.
51967472
297,59 EUR
13.05.2024
Predmet: materiál
620240081
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
152,41 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
620240036
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
457,17 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál