obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1095/950/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 357,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnutie stravy žiakom spojenej školy
1019/879/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 575,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
924/797/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 775,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
978/844/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
101,84 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za predaj kameniva
2018/144
objednávka
RIVERSAND a.s.
36667218
480,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Objednávka na prírodné kamenivo
817/703/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
49,57 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kamenivo
633/541/2018
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
1 999,98 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dovoz stanov
993/947/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
993/31/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
19,50 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za ročné predplatné
918/793/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za pripojenie odberného miesta
884/765/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za pripojovací poplatok
2018/136
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie podzemných káblových vedení
2018/102
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie podzemných káblových vedení
705/607/2018
faktúra
ŠELI s.r.o.
36583138
402,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za ubytovanie v Penzióne u Šeliho
1059/916/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1056/913/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
326,40 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK