Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2011
zmluva
Pálková Matilda
598
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
189/2011
zmluva
Orth Vladimír
597
0,00 EUR
18.03.2011
Predmet: prenájom služieb
95/2011
zmluva
Orth Vladimír
597
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
93/2011
zmluva
MARBIL
594
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
384/2011
zmluva
Mravík Tibor
592
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
92/2011
zmluva
Mravík Tibor
592
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
89/2011
zmluva
Dolinová Anna
586
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
359/2011
zmluva
Jurkáček Ján
582
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
60/2011
zmluva
Jurkáček Ján
582
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
120/2011
zmluva
Dolina Jozef
580
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
381/2011
zmluva
Mikuličová Zuzana
58
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
125/2011
zmluva
Mikuličová Zuzana
58
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
417/2011
zmluva
Šíra Alojz
576
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
29/2011
zmluva
Šíra Alojz
576
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
129/2011
zmluva
Schwarzová Katarína
571
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
373/2011
zmluva
Leška Tibor
568
0,00 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom služieb
88/2011
zmluva
Leška Tibor
568
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
133/2011
zmluva
Límová Rozália
567
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
361
faktúra
ZEUSTRAVEL.SK s. r. o.
56259026
80,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Doprava dôchodci kúpanie
419/2011
zmluva
Vícen Jozef st.
562
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
145/2011
zmluva
Vícen Jozef st.
562
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
369
faktúra
ANSVO BN s.r.o.
56159617
990,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - elektrická energia
86/2024
zmluva
ANSVO BN s.r.o.
56159617
990,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Mandátna zmluva
197
faktúra
Martin Kavoň - KAVI Production
56081928
17,70 EUR
31.05.2024
Predmet: Voľby EP všeobecný materiál pomôcka podpisové hárky
387
faktúra
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Realizácia verejného obstarávania plyn
39/2024
zmluva
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
1 390,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Mand
81/2011
zmluva
Bobák Tomáš
558
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
452
faktúra
SaS Build s.r.o.
55448411
400,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Povodne zemné práce
345
faktúra
MMDS, s. r. o.
55419895
800,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Konzultačné služby - žiadosť o FP MIRRI Viacúčelové ihrisko
4
objednávka
MMDS, s. r. o.
55419895
2 100,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
320
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
150,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vyhotovenie rozpočtu projekt "Zateplenie KD"
312
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
150,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vyhotovenie a úprava rozpočtu projekt "Úpravovňa vody Jakubov"
452
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
100,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby - inžinierska činnosť k projektu Úpravovňa vody
347
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
200,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - vypracovanie stavebného rozpočtu Prístavba a nadstavba MŠ
115/2011
zmluva
Švára Juraj
548
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
140
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
180,00 EUR
24.04.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci výukový program kompostér Jurko
180
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 900,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
508
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Služby externého manažmentu "Rekonšt. a rozšírenie ŠJ pri ZŠ" projektový zámer
507
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
800,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Služby externého manažmentu "Rekonštrukcia kuchyne KD" žiadosť o NenFP
247
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
1 000,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
3
objednávka
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
1 000,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
103
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 000,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Služby externého manažmentu k projektu " Prístavba a nadstavba MŠ"
51
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
500,00 EUR
19.02.2024
Predmet: VO na štúdiu a PD Zariadenie soc. služieb a Obnova OcÚ ener.efektívnosť
386
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
600,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP Intenzifikácia vodného zdroja MAS Dolné Z
303
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
500,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Konzultačné služby záverečná žiadosť o platbu Atletická dráha v obci Jakubov
159
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
250,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Prieskum trhu na stavebný dozor projekt prístavba a nadstavba MŠ
2
objednávka
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
250,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Špeciálne služby
16
objednávka
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 000,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Špeciálne služby
265
faktúra
Jozef Strna Star klima
54690633
545,00 EUR
04.07.2023
Predmet: DS - všeobecné služby - prekládka chladiaceho agregátu
5
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
4 500,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zvýšenie kapacity Zberného dvora a zefektívnenie systému tiedeného zberu PD
6
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
10 500,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť PD vybraných profesií
1
objednávka
2M Consult s. r. o.
54669952
4 500,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
17
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
250,00 EUR
28.09.2023
Predmet: VH Intenzifikácia úpravne vody s osadením OZE PD k žiadosti o dotáciu
6
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
400,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Viacúčelové ihrisko v strede atletickej dráhy
5
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
14 500,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Obnova OcÚ s dôrezom na energ. efektívnosť PD pre stavebné povolenie
144/2023
zmluva
2M Consult s. r. o.
54669952
24 350,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
29
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
30 000,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
136/2022
zmluva
2M Consult s. r. o.
54669952
43 500,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
336
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
324,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Dokumentácia pre územné rozhodnutie cesta parc. č. 379/1
6
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
895,00 EUR
23.08.2022
Predmet: KD sociálne byty dokumentácia pre stavebné povolenie
5
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
980,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie s chodníkom dokumentácia
4
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
358,00 EUR
23.08.2022
Predmet: ZD - triedený zber kom. odpadu obec dokumentácia oplotenie
453/2011
zmluva
Hladík Ľuboslav
546
0,00 EUR
20.04.2011
Predmet: prenájom služieb
163
faktúra
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
280,00 EUR
14.05.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci hudobné predstavenie
118
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
38,00 EUR
09.04.2025
Predmet: OcÚ VT klávesnicový set s myškou KM3322W
98
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
344,00 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ oprava OKI zobrazovací valec a prenosový pás
72
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
357,00 EUR
07.04.2025
Predmet: OcÚ licencie Adobe Acrobat Standard 2020SK
64
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 100,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ nová trieda výpočtová technika 800 € do 1200
63
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
950,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ nová trieda výpočtová technika 800 € do 1200
62
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
195,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ nová trieda výpočtová technika
54
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
431,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika - LCD Monitor 23,8 2x
1
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
186,00 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika
443
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
127,50 EUR
18.11.2024
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika
403
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Obecný úrad -servis zobrazovací valec pre HP M203-206
358
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
157,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika - pevný disk 2TB serverovňa
307
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
235,00 EUR
14.08.2024
Predmet: OcÚ zariadenia tlačiareň HP LaserJet 3002dn
281
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
265,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Matrika výpočtová technika záložný zdroj EATON 1600VA
265
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
65,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dotácia matrika opravy výpočtovej techniky
157
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
290,00 EUR
10.05.2024
Predmet: MŠ 1x stolový telefón 2x nástenný telefón
138
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 200,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ ITK DHM od 800 € do 1200 € LED tabula NewLine LYRA 65"