Dokumenty:
zobraziť na stránke
201800090
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
31,92 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za Upgrade programu Ifosoft
201701047
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
268,37 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za tonery a údržba PC a programu Ifosoft
201700966
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
138,80 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za toner, program Dane, inštalácia
201700708
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
34,30 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za nastavenia PC
201700642
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
29,35 EUR
20.09.2017
Predmet: servis počítačov
201700258
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
29,54 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za upgrade programu učtovníctvo
201700090
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
173,77 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za servisné práce a Upgrade Mzdy 2017
121069
faktúra
K - ŠTÚDIO s.r.o.
36584711
1 300,00 EUR
06.07.2021
Predmet: interiérové vybavenie Polyfunkčného domu
Zmluva o poskytnutí finančného daru
zmluva
AGRO PALÍN, s.r.o.
36 580 953
1 000,00 EUR
19.06.2019
Predmet: finančný dar na kultúrno spoločenskú akciu "VÍTAME LETO"
Zmluva o poskytnutí finančného daru
zmluva
AGRO PALÍN, s.r.ol
36 580 953
1 000,00 EUR
15.11.2018
Predmet: finančný dar, ktorý bude použitý na kultúrno - spoločenské akcie
20190582
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
145,68 EUR
18.09.2019
Predmet: dopravné značenie
1200200018
faktúra
UMP SK s.r.o.
36576875
88,00 EUR
24.03.2020
Predmet: informačná brožúra W9
2021100031
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
36574899
3 431,03 EUR
02.07.2021
Predmet: stavebné práce na stavbe "Zóna pre trávenie voľného času"
02/04/2021
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
5 289,25 EUR
27.04.2021
Predmet: Zhotovenie stavebného diela "Vydláždená plocha pri zóne pre trávenie voľného času"
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2019 zo dňa 24.10.2019
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
0,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Začatie realizácie prác pred schválením NFP
2020100020
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
3 498,80 EUR
05.05.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce - oprava fasády na obecnom úrade
Zmluva o dielo č. 01/04/2020
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
3 498,80 EUR
17.04.2020
Predmet: predmetom zmluvy je oprava fasády na novom obecnom úrade
Zmluva o dielo č. 02/10/2019
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
17 751,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela "Zóna pre trávenie voľného času - zmena časti stavby " Stavebné úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt pred dokončením
2019100003
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
7 532,71 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za ukončené stavebné práce 2.etapy na stavbe Rekonštrukcia starej budovy Mš
2018100065
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
1 439,77 EUR
26.01.2019
Predmet: ukončené stavebné práce 1. etapy na stavbe Rekonštrukcia starej budovy Mš
2018100063
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
8 943,79 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za stavebné práce v mesiaci november 2018- rekonštrukcia starej budovy MŠ
2018100056
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v zmysle dodatku na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš - práce naviac
2018100055
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
19 551,90 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v mesiaci október na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na prácach naviac
01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
37 530,57 EUR
13.09.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia starej budovy MŠ“ podľa priloženého rozpočtu.
Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác v rozsahu podľa výkazu výmer
2500283931
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
35,51 EUR
01.04.2021
Predmet: faktúra za spotrebu vody KD, OU, Mš
SL20210001
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : vývoz žumpy na rok 2021
2500187397
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
68,95 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za spotrebu vody OU, KD, MS
9700019614
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,00 EUR
09.07.2020
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
2500072240
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
35,27 EUR
27.03.2020
Predmet: faktúra za vodné stočné novýOU, starý OU, Mš a KD
9700003383
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
85,72 EUR
04.02.2020
Predmet: rozbor pitnej vody
2700003214
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-49,70 EUR
04.02.2020
Predmet: opravná faktúra za vodu budova Mš
2410029656
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,74 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za vodu Mš, KD, nový OU, starý OU
2410029656
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,74 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za dodávku vody
2125665567
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
48,11 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za vodu starý OU, Mš, KD, nový OU
90437128
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
110,75 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
2125318222
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
28,87 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za spotrebu vody II. Q.
90429390
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
104,51 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za labor. analýzu pitnej vody - rozbor vzoriek
2124971792
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
40,07 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za vodu - obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš, polyfunkčný objekt
2124630673
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
49,70 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za vodu OU, Mš, Kd, rozostavaná stavba
90412187
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
111,32 EUR
14.12.2018
Predmet: vývoz žúmp - OU + KD
2124288347
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
83,36 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš, rozostavaná stavba
90402224
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
101,89 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za realizáciu vodovodnej prípojky-rozostavaná stavba
2123951839
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
272,58 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za vodu 3-6/2018
2123600528
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
94,56 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za vodu OU, KD, Mš
2010012475
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-165,06 EUR
26.02.2018
Predmet: dobropis - vodné stočné
2123278539
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
377,28 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za vodu OU, KD, Mš za 4.Q.2017
90378446
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
387,22 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za vývoz žump
90373665
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
446,90 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za vývoz žump Zš, Ou
2122943700
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
23,58 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
2122617328
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
55,02 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
90360216
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
360,52 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vývoz žumpy pre Základnú školu
90352695
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
360,52 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za vývoz žumpy pre základnú školu
2122293789
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
53,45 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, stará Mš, kultúrny dom
90347619
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
359,14 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za vývoz žump
2121860192
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
23,58 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za vodu OU, KD, Mš
90340812
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
313,40 EUR
31.01.2017
Predmet: vývoz žump
07012011
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
213,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Vývoz obsahu žúmp-domácnosti od 26-35km 6x
2017062
faktúra
Pesmenpol spol. s r.o.
36507881
8 253,00 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za pevné zabudovateľné konštrukcie
20032017/1
zmluva
Pesmenpol spol. s r.o.
36507881
8 253,00 EUR
23.03.2017
Predmet: dodávka a montáž športového vybavenia pre predmet zákazky: Doplnenie rekonštrukcie cvičebného priestoru
05092016/1
zmluva
Pesmenpol spol. s r.o.
36507881
83 997,48 EUR
12.10.2016
Predmet: stavebné práce: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Palín
0022019
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
2 215,37 EUR
21.03.2019
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky-stavba: Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba OU a spoločenských priestorov
050
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
7 284,58 EUR
14.12.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky-stavba "Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba OU a spoločenských priestorov
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
zmluva
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
224 125,96 EUR
09.11.2018
Predmet: Predmetom dodatku sú :
- naviac práce, ktorých nevyhnutnosť bola zistená pri samotnej realizácii diela
Naviac práce sú špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku a sú jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
Požiadavky zhotoviteľa na realizáciu naviac prác sú zapísané v stavebnom denník
dňa 23.03.2017 a 10.11.2017.
034
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
3 467,93 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky na stavbe - Polyfunkčný objekt
024
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
30 152,80 EUR
19.07.2018
Predmet: stavebné práce a dodávky na stavbe Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
013
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
29 882,99 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky na stavbe Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
012
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
50 232,36 EUR
23.04.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky - stavba :Polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba ou a spol. priestorov
004
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
6 040,15 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky- stavba Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU
003
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
52 151,08 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky-stavba Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba OU a spol.priestorov
0492017
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
21 851,95 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky- polyfunkčný objekt -dostavba OU a spoločenských priestorov
028-2017
faktúra
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
19 683,96 EUR
13.06.2017
Predmet: stavebné práce a dodávky - stavba "Polyfunkčný
objekt v obci Palín - dostavba OU a spol.priestorov
Zmluva o dielo
zmluva
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
218 085,80 EUR
14.12.2016
Predmet: predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Polyfunkčný objekt v obci Palín-dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
20190869
faktúra
Limpo, s.r.o.
36498980
202,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za darčekové predmety k podujatiu "Mesiac úcty k starším"
20190253
faktúra
Limpo, s.r.o.
36498980
26,70 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za obecnú vlajku 100x150 cm
3A - ZOD - 0201215
zmluva
O.S.V.O. comp. a.s.
36460141
2 610,00 EUR
22.12.2015
Predmet: vykonanie svetelno-tech.merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Palín
3221390508
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
824,02 EUR
16.03.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
3221390152
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
417,31 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
3221390044
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 469,74 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky na obdobie 1-3/2021
3220398082
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
101,51 EUR
01.12.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky