obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1068/924/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
144,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz separovaného odpadu
971/838/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
891/770/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za plastové nádoby
870/751/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
764/655/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
2018/127
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
420,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka nad rámec financovania, ktorý zabezpečuje Organizácia zodpovednosti výrobcov v rámci harmonogramu obce Veľká Lomnica.
2018/126
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na plastové nádoby na triedený zber
667/569/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
220/2310/2018
oznam
COMMERCE INVEST, s.r.o.
36444154
457,98 EUR
03.10.2018
Predmet: Licenčná zmluva č. 45/2018.
219/2309/2018
oznam
COMMERCE INVEST, s.r.o.
36444154
4 482,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 40/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov.
673/576/2018
faktúra
TV Poprad, s.r.o.
36443883
210,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za reklamný spot
963/953/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/952/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/28/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
35,92 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
963/27/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
2018/105
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
300,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž