Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401128
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,44 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202301843
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu
DF0202301842
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
61,20 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
1
výpoveď
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
18.03.2024
51VŽP2019
zmluva
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3-článok 10 p, kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k, nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 51-VŽP/2019
201400630
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400602
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400534
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400465
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400324
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400261
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400183
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
26,76 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400140
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,60 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-nádoba 30 l s vekom 2 ks
20140409
zmluva
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
30,80 EUR
09.04.2014
Predmet: Zmluva č. 51- VŽP/2014
62/2024
objednávka
Vienna DC, a.s.
46457518
900,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Víno pre reprezentačné účely
DF0202401160
faktúra
ANAPLAST SK, s.r.o.
46435069
4 059,20 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; technické zhodnotenie, výmena dverí
66/2023
objednávka
Anaplast SK s.r.o.
46435069
5 074,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Dvere
03/2023
objednávka
ANAPLAST SK s.r.o.
46435069
4 254,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Vstupné dvere - VO
27/2015
zmluva
Anaplast SK s.r.o.
46435069
800,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení veci na zákazku
201400535
faktúra
Ihriská agát, s.r.o.
46365419
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: detské ihrisko - hojdačky 2 ks