obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
901/775/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
4 149,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
662/25/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 670,50 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
1096/951/2018
faktúra
Pavola Baláž
41300718
300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom konského povoza
676/579/2018
faktúra
Gorecký Jozef
41007301
5 790,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s programom na Dni Obce
1060/917/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
319,36 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
984/848/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
366,23 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
873/754/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
360,78 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
774/664/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
409,82 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
669/571/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
454,51 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
847/730/2018
faktúra
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom miestnosti a občerstvenie
2018/123
objednávka
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Vystavená na prenájom miestnosti a občerstvenie
779/668/2018
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
386,19 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za nášivky pre obecnú políciu
1066/923/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
304,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1005/865/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
358,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
996/858/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
258,42 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
881/761/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
50,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za ozvučenie a hudobnú produkciu