Dokumenty:
zobraziť na stránke
3220397803
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
837,84 EUR
20.10.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na mesiac 11/12/2020
3220396220
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 043,71 EUR
21.08.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na obdobie 9-10/2020
3220392865
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 043,71 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3020921482
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
980,69 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3091956758
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
226,00 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za benefitné poukážky
3018917773
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
522,10 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za stravné lístky
3018913248
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
478,60 EUR
23.04.2018
Predmet: faktura za stravné lísrtky
3018900169
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
546,67 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stravné lístky január 2018
0115700010
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
207,45 EUR
24.03.2020
Predmet: servisná prehliadka kosačky
0115700009
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
255,65 EUR
24.03.2020
Predmet: oprava kosačky
19/115/7/00035
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
73,80 EUR
18.09.2019
Predmet: remeň ozubený na kosačku
8115700003
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
100,60 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za prehliadku záhrad. tech.
17/115/5/00087
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
0,00 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za traktor XT - kosačka s príslušenstvom
17/115/53/0003
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
3 358,00 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za traktor XT 220 HD (kosačka/ + príslušenstvo
89949695
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,60 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za odbornú literatúru
210291
faktúra
LGR electronic, spol. s r.o.
36322989
90,00 EUR
17.06.2021
Predmet: LGR electronic, spol. s r.o.
20200243
faktúra
MIVASOFT, spol. s r.o.
36289906
44 220,00 EUR
14.12.2020
Predmet: faktúra za dodávku tovaru pre projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
20200245
faktúra
MIVASOFT, spol. s r.o.
36289906
4 080,00 EUR
14.12.2020
Predmet: faktúra za dodávku tovaru pre projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
20200244
faktúra
MIVASOFT, spol. s r.o.
36289906
29 400,00 EUR
14.12.2020
Predmet: faktúra za dodávku tovaru pre projekt Zlepšenie technického vybavenie učební v Zš s Mš Palín
Kúpna zmluva č. PA - /2018 časť - 3
zmluva
MIVASOFT, spol. s r.o.
36289906
44 220,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Dodávka na predmet zmluvy PA -1 Zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
Kúpna zmluva č. PA - /2018 časť - 2
zmluva
MIVASOFT, spol. s r.o.
36289906
29 400,00 EUR
29.05.2020
Predmet: dodávka predmetu zmluvy PA-1 Zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
Kúpna zmluva č. PA - 1 /2018 časť - 1
zmluva
MIVASOFT, spol. s r.o.
36289906
4 080,00 EUR
29.05.2020
Predmet: dodávka predmetu zmluvy PA-1 Zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
2321000004
faktúra
Nafta a.s.
36286192
288,00 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za odpredaj použitých panelov
2321000006
faktúra
Nafta a.s.
36286192
253,08 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za použitú nádrž
20011542
faktúra
PLOBERGER - SK, s.r.o.
36270482
254,04 EUR
03.11.2020
Predmet: faktúra za ochranné pomôcky /rúška ochranné 3vrstvové, respirátory, ochranné štíty, overal jednorazový
7468/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
920,26 EUR
11.08.2021
Predmet: faktúra za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu
623221
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
913,24 EUR
22.07.2021
Predmet: faktúra za komunálny odpad
589121
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
99,00 EUR
02.07.2021
Predmet: vrecia na komunálny odpad
568021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov
524721
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
247,10 EUR
11.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
524921
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
207,58 EUR
11.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
524821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
86,40 EUR
11.06.2021
Predmet: prenájom VKK
474021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
196,42 EUR
11.06.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
351821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
196,42 EUR
11.05.2021
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za 4/2021
312821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
180,20 EUR
26.04.2021
Predmet: faktúra za vývoz nebezpečného odpadu
2431/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 373,42 EUR
14.04.2021
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
oznam
FÚRA s.r.o.
36211451
0,00 EUR
01.04.2021
Predmet: poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu
133021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
922,94 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2021
507/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
912,02 EUR
12.02.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
12621
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
59,40 EUR
05.02.2021
Predmet: faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad
109/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
105,00 EUR
05.02.2021
Predmet: faktúra za dodané nálepky FÚRA
17018/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
9,60 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
dodatok 1/2021
oznam
FÚRA s.r.o.
36211451
70,00 EUR
21.01.2021
Predmet: úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečných odpadov
MA20210001
objednávka
FÚRA s.r.o.
36211451
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : vreca na vývoz odpadu s potlačou, harmonogram na vývoz odpadu v obci, nálepky na označenie nádoby na odpad na rok 2021
16528/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
217,80 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za vývoz a likvidáciu VKK
1586320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
926,06 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad za 12/2020
1586420
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
15184/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
247,20 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu
14532/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.12.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
14531/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
949,46 EUR
11.12.2020
Predmet: faktúra za komunálny odpad
1404620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
36,00 EUR
03.12.2020
Predmet: faktúra za vývoz jedlých olejov
1390720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
99,00 EUR
03.12.2020
Predmet: faktúra za vrecia na komunálny odpad
1359520
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
178,20 EUR
18.11.2020
Predmet: faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu
1289120
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
1289020
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
879,92 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
1248920
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
216,00 EUR
05.11.2020
Predmet: faktúra za kontajner 1100l
12435/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
99,00 EUR
29.10.2020
Predmet: faktúra za vrecia na komunálny odpad
1213020
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
224,40 EUR
19.10.2020
Predmet: faktúra za odvoz a likvidáciu VKK
11462/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 281,12 EUR
12.10.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
11463/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.10.2020
Predmet: nebezpečný odpad
10078/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
885,64 EUR
11.09.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
10079/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.09.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
8805/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
875,24 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
880620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
814020
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
260,60 EUR
17.07.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
748320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
865,36 EUR
08.07.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
748420
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
08.07.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
607720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
607620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
881,48 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
5553/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
36,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Faktúra za vývoz jedlých olejov
460220
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
460120
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 276,44 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
402720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
30,00 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za dlhodobý prenájom VKK
3164/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
316320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
859,12 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
1983/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
808,62 EUR
25.03.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
1984/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
829/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
798,76 EUR
25.03.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
830/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.03.2020
Predmet: nebezpečný odpad
17266/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
9,60 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu