Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 3531
rss
www.svatypeter.eu
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
201400345
faktúra
Kultúrne stredisko M.K.T. Hurbanovo
513504
40,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Priestupkový zákon pre ob.polície 24072014
č. 46/2024
objednávka
UNIMAL SK s.r.o.
51232383
550,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Farba na opravu budovy 9B1 a 3: - FE-625 -N196-2 -Penetrák - farba na omietky
DF0202401164
faktúra
Mária Bognárová - BOGES
51190338
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; zásteny 6 ks
54/2023
objednávka
Ing. Ján Bahýľ, PhD.
51183145
485,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Vypracovanie znal. posudku
20/2023
objednávka
Ing. Bohýľ Ján
51183145
28.04.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
29052024
zmluva
Turistický klub Túlajme sa spolu
51176289
0,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Prenájom autobusu
DF0202401059
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401058
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401057
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401056
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401055
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401054
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401053
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401052
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401051
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401050
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401049
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401048
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401047
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401046
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
« naspäť 1 ...45678910... 177 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.