Dokumenty:
zobraziť na stránke
185/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
210,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci verejného obstarávania - Tendernet
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
514/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
180,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér Prolex na 12 mesiacov
513/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
240,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér ENEX na 12 mesiacov
512/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky
1359/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
200,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva systém Enex
1358/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
150,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Licenčná zmluva - Prolex
389/2022
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
420,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zabezpečovanie obstarávania: Zateplenie ZŠ
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
212/2022
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
265,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Úprava článku II. odmena
20/2021
objednávka
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka na vytváranie a zverejňovanie súhrnných správ na UVO.
91/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Súhrnné správy k VO
37/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Licencia TENDERnet
37/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
300,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Licencia software - TENDERnet
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
221/2019
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
75/2018
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
281/2018
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
200,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Licenčná zmluva
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
412/2017
faktúra
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
19 848,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa