mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11332
Dokumenty:
zobraziť na stránke
504
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
648,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Posypová soľ
521
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
1 982,88 EUR
19.12.2023
Predmet: Posypová soľ
145
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
0,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Posypový materiál
51
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
1 010,88 EUR
02.03.2024
Predmet: Posypová soľ
92
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
324,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Dobropis-Posypová soľ
155
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
10 835,52 EUR
08.01.2020
Predmet: Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek MÚ
156
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
600,00 EUR
08.01.2020
Predmet: 637011 Štúdie, expertízy, posudky 01 1 1 41
591
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
600,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
604
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
10 835,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Nákup dlhodobého DM-Klimatizácie
4
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
428,40 EUR
05.02.2020
Predmet: Inštalačný materiál k montáži klimatizačných jednotiek
86
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
428,40 EUR
20.03.2020
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
146
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
466,80 EUR
24.11.2020
Predmet: Profylaktický servis klimatizácie v objekte Miestneho úradu
559
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
466,80 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
171
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
72,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Servis klimatizácie - MÚ
420
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
72,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Servis klimatizácie
154
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
266,76 EUR
10.12.2019
Predmet: Šatňová skriňa 2 ks pre účely MŠ
569
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
266,76 EUR
14.01.2020
Predmet: Nákup dlhodobého DM MŠ
162
faktúra
AKVAREL s. r. o.
46211497
235,90 EUR
31.05.2013
Predmet: Všeobecný materiál MŠ
92
objednávka
AKVAREL s. r. o.
46211497
156,10 EUR
13.12.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
411
faktúra
AKVAREL s. r. o.
46211497
156,10 EUR
06.03.2014
Predmet: Všeobecný materiál MŠ