organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
702500035
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
263,00 EUR
02.04.2025
Predmet: aktivita
108/2021
objednávka
Activne One, s.r.o.
46855793
195,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Detské reflexné vesty.
169/2013
faktúra
Allianz a.s.
42,00 EUR
11.10.2013
Predmet: poistenie
Allianz a.s. - poistenie pre prípad krádeži vecí detí
oznam
Allianz a.s.
44,00 EUR
09.09.2014
Predmet: poistenie pre prípad krádeži vecí detí
9983555705
faktúra
Allianz Slovenska poisťovňa a.s.
41,50 EUR
20.10.2015
Predmet: poistenie detí Alianz
9983563553
faktúra
Allianz Slovenska poisťovňa a.s.
77,40 EUR
01.12.2017
Predmet: Poistenie pre prípad krádeže vecí detí a zamestnancov MŠ
45/2021
objednávka
ALTIMA LZ s.r.o.
27500969
188,76 EUR
18.06.2021
Predmet: reflexne vesty pre deti
52/2021
objednávka
Alza. cz.
252,47 EUR
13.07.2021
Predmet: stojan na mikrofon , HDD
19FV00016
faktúra
Amina SK
44367601
48,00 EUR
14.05.2019
Predmet: inštalačné služby IT
56/2019
objednávka
Amina SK
44367601
48,00 EUR
14.05.2019
Predmet: inštalačné služby IT
129
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
1 048,68 EUR
06.10.2016
Predmet: výplne postelnej obliečky paplóniky a vankúšiky
2010130
objednávka
AMS TRADE s.r.o.
36773671
1 048,68 EUR
06.10.2016
Predmet: výplne posteľnej obliečky ( paploniky a vankúšiky) 100/135
474
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
2 059,20 EUR
16.08.2017
Predmet: vybavenie tried- paplony, vankuše, obliečky,plachty
2016009
faktúra
Andpet s.r.o.
75,20 EUR
09.01.2017
Predmet: čerpanie SF
70/16
objednávka
Andpet s.r.o.
75,20 EUR
09.01.2017
Predmet: vianočné menu 16x
2016121
faktúra
Anita Albertová - DARNIA
46564683
67,00 EUR
22.09.2016
Predmet: hrnček s uškom 100 ks
42/2016
objednávka
Anita Albertová- DARNIA
67,00 EUR
31.08.2016
Predmet: hrnček sklenený s učkom 250 ml 100 ks
101200126
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
220,84 EUR
21.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
101200175
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
169,78 EUR
28.06.2012
Predmet: čistiace pr.
101200381
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
571,71 EUR
19.12.2012
Predmet: čistiace pr. SJ + MS