organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
049/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,30 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: obálka C4 biela 10 ks á 0,10 €, obálka B4 biela 3 ks á 0,12 €, Post. it TIX 75x75 neon 1 ks á 3,60 €, obálka C6 samol. 50/BK 1 ks á 1,05 €, popis. na bielu tabuľu 21 ks á 0,99 €, dovolenkové lísky 1 ks á 1,40 €, registratúrny denník došlej pošty 1 ks á 8,10 €, výkres 160 g A4 colorcopy 250 ks á 0,10, celkom 61,30.
058/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
25,85 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 20 ks á 0,99 €, lepiaca páska s dispenzorom 18x30 = 2 ks á 0,96 €, kriedy 12 farieb = 1 ks á 2,90 €, príjmový doklad samoprepis 1bal. á 2,68 €, dovolenkový lístok 12 igaz = 1 bal. á 1,40 €, celkom 25,85 €.
009/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
048/2021
objednávka
Dušan Šoltys
30647410
118,76 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: poťahovú látku VENUS 5,70 m á 14,51 €, zhotovenie závesov 2 ks á 18,- €, celkom 118,76.
169/2021
faktúra
Dušan Šoltys
30647410
118,76 EUR
30.12.2021
Predmet: Poťahová látka VENUS 5,70 m á 14,51 €, zhotovenie závesov 2 ks á 18,- €, celkom 118,76.
Z 52/2024
zmluva
Edita Hrušková Molnárová
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Edite Hruškovej Molnárovej z Kežmarku
002/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
5 929,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 70 %.
004/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
2 541,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 30 %.
003/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
4 396,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
004/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 884,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
207/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2024 (zverejňovanie dokumentov)
203/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 (zverejňovanie dokumentov)
001/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
153/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2015 (zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok)
139/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov-zmluvy rok 2016 (zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr)
158/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - zmluvy rok 2017 (zverejňovanie dokumentov)
154/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2018 (zverejňovanie dokumentov)
167/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2019 (zverejňovanie dokumentov)
154/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2020 (zverejňovanie dokumentov)