Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-01-31
výpoveď
devela trans, s.r.o.
47425318
12.01.2023
2018012
objednávka
DEVELATRANS s.r.o.
24.10.2018
Predmet: Výkopové práce na čistenie jarkov v katastri obce Veľké Krškany bagrom za dohodnutú sadzbu 27.-€/hod.
20160116
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
14.07.2016
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky
201900316
faktúra
Disig, a.s.
35975946
91,20 EUR
18.12.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM 4-ročný
2014267
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany
00177474
180,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok
2017-sz95-02
zmluva
Dominika Ištóková
60,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2017 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-23
zmluva
Dominika Slosiarová Agárdy
30,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 11/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2021000289
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
2 152,80 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
2021000329
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
1 487,64 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
201700219
faktúra
Du Monde s.r.o.
36283207
211,50 EUR
21.12.2017
Predmet: Faktúra za obedy - Tábor Krškanček 2017
2020-01-01
zmluva
DUO EFEKT, Roman Janúrik
400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie - Ples 2020
2024-01-05
zmluva
DUO EFEKT, Roman Janúrik
500,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie
202000230
faktúra
Duvlan s.r.o.
36811033
154,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Pinpongový stôl
2012088
faktúra
Eastone Group, a.s.
35741392
16,48 EUR
13.06.2012
Predmet: Nákup kníh
201900332
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
32,39 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: taška na notebook
2016-02-13
zmluva
EFEKT, Roman Janúrik
380,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie - "Katarínska tancovačka"
2013301
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
2013227
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
12,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstarávania za zostávajúce obdobie roku 2013
2013303
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za využívanie služby eGov-obstarávania za rok 2014
2013304
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za využívanie služy eGov-zmluvy za rok 2014