Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021000105
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
10.06.2021
Predmet: internet
2021000199
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Internetové služby III. Q 2021 - MŠ, OcÚ
2021000281
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Internetové služby OcÚ, MŠ IV. 2021
2022-002
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA20220118 Internetové služby OcÚ, MŠ - 1. štvrťrok 2022
2022-112
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220395 Internetové služby - OcÚ, MŠ II.Q
2011007
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
2011040
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zverejňovanie zmlúv 2011
2013007
dodatok
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
40,00 EUR
01.10.2013
Predmet: eGov-Obstarávanie
2013041
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
78,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry"
201800302
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
14,15 EUR
20.12.2018
Predmet: Príručka Miestna samospráva III
20160297
faktúra
AutoSet, s.r.o.
36616702
236,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Autobatéria - hasiči
201700268
faktúra
AXIS-BERYL, s.r.o.
47049880
180,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie statického posudku - Kastieľ Krškany
2015210
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
1 177,09 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
2015293
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
252,98 EUR
29.12.2015
Predmet: Oprava poškodenej wpc terasy vo Veľkých Krškanoch /autobusová zastávka/
2015294
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
967,92 EUR
29.12.2015
Predmet: Výkopové a betonárske práce
2015196
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o.
44953721
1 177,09 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za dodanie a pokládku WPC dosiek na autobusovú zastávku Krškany
2018-01-10
zmluva
Barbora Krchňavá
60,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2013004
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
2013206
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 01.08.2013 za obdobie 8/2013
2013233
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO