organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC35/18
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
Obj.č. 35/2019
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
10.01.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
DF122/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
05.06.2020
Predmet: Nákup - čistiace potreby
Obj.č. 14/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
Obj.č. 15/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Čist.potreby - mop
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
OC14/16
objednávka
Anna Kuklové - KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
ZC003/2020
zmluva
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: kupno-predajná zmluva o kúpe multifunkčného zariadenia
DF109/2020
faktúra
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: multifunkčné kopírovacie zariadenie
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
42/22
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
274,18 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
38/23
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby na upratovanie
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,