organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC28/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,95 EUR
12.04.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie ZD
OC13/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie
FC50/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 6/2019
Obj.č.26/2019
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
21.11.2019
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa
DF104/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
10.01.2020
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa školy
DF107/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.01.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 11/2019
Obj.č. 01/2020
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
300,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
FC95/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
38,71 EUR
12.11.2012
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi - aktualizácia
FC73/15
faktúra
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,99 EUR
26.11.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -november 2015
Obj.č.25/2019
objednávka
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
28.10.2019
Predmet: paličky na bicie ako vecné dary pre Žarnovické pódium 2019
DF90/2019
faktúra
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaže ŽP 2019, paličky na bicie
11240016
faktúra
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 102/2024Akustická PET plsť 9 mm
Položky: preprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Akustické panely, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
16/24
objednávka
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Akustický PET panel pohlcujúci zvuk GREY9
21/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,95 EUR
09.11.2023
Predmet: Tlačiareň OKI
24/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne Workcentre 7345
51/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne OKI 4 ks
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
2231303
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 101/2023Toner pre WorkCentre 7345 - čierny
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
2241548
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 86/2024Toner pre OKI MC883
Položky: Toner pre OKI MC883, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,