organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15916
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9110194298
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
10.12.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194299
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
09.01.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194300
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
18.02.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194301
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
06.03.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194302
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
10.04.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194303
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
19.05.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194304
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
03.06.2025
Predmet: pevná linka+internet
8/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
649,06 EUR
20.01.2021
Predmet: vitamíny pre zamestnancov školy zo SF
34/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
79,50 EUR
28.04.2021
Predmet: Omron komfort+adaptér
2143200015
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
79,50 EUR
29.04.2021
Predmet: Omron M6 Comfort
71/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
318,25 EUR
09.07.2021
Predmet: vybavenie lekárničiek
2143200028
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
318,25 EUR
15.07.2021
Predmet: vybavenie lekárničiek
110/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
250,00 EUR
25.11.2021
Predmet: antigénová súprava na samodiagnostiku určená na výter z nosa
2143200052
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
250,00 EUR
29.11.2021
Predmet: antigénová súprava na samodiagnostiku určená na výter z nosa
61/2022/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
194,60 EUR
04.08.2022
Predmet: vybavenie lekárničiek
2243200042
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
194,60 EUR
05.08.2022
Predmet: vybavenie lekárničiek
17/2023/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
240,64 EUR
04.04.2023
Predmet: vybavenie lekárničky
2343200005
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
240,64 EUR
05.04.2023
Predmet: vybavenie lekárničky
551011
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia
11/2011
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia