mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1045g - Zmluva č. 2017/0197 o zabezpečení umiestnenia vozidiel na určené parkovisko
zmluva
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
198,00 EUR
05.04.2017
Predmet: - preprava a umiestnenie vozidiel určených správcom cesty, alebo obcou, ktoré majú byť umiestnené na určené parkovisko
z1491g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2017/00197
dodatok
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: doplnenie čl. II ods. 5 písm. d) a písm. e)
o0885g-TS
objednávka
ZSNP SPO s.r.o.
44386851
5 000,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu
f2758g-2013/073
faktúra
ZSNP SPO s.r.o.
44386851
1 012,78 EUR
28.01.2014
Predmet: Za uloženie komunálneho odpadu na skládke PO za obdobie 12/2013, v množstve 31,22t
f2579g-2013/065
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
488,87 EUR
02.12.2013
Predmet: Za uloženie odpadu na skládke PO za obdobie od 08.11.2013 do 20.11.2013
f2650g-838/2013
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
2 393,76 EUR
02.01.2014
Predmet: Za uloženie odpadu na skládke PO za obdobie od 08.11.2013 do 30.11.2013 v množstve 77,77t
o0963g-TS
objednávka
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
5 000,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2014
f2751g-948/2013
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
3 478,14 EUR
28.01.2014
Predmet: Za uloženie komunálneho odpadu na skládke PO za obdobie 12/2013, v množstve 113t
o4291g-MsP 014/2022
objednávka
Zsolt Kucsora - Pneumont
37198807
400,00 EUR
31.05.2022
Predmet: pneumatiky Winter V906215 - 4ks
f2798g-33/2014
faktúra
ŽSR
31364501
6,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Za prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3335- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2 na základe nájomnej zmluvy č.828882004-3-2010 na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
f6674g-2018/00025
faktúra
ŽSR
31364501
6,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Za prenájom v k.ú. Kremnica za obdobie 01.01.2018-31.12.2018
f9486g-2021/00033
faktúra
ŽSR
31364501
6,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Prenájom v k.ú.Kremnica
o0434g SEKR - objednávka
objednávka
ZŠ - školská jedáleň
37831461
350,00 EUR
23.10.2012
Predmet: občerstvenie na recepciu 11.10.2012 - Otvorenie MsKS pre 60 osôb
f0625g- 102/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
168,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za ubytovanie 12 osôb v dňoch 10. -12. 02.2012
f0634g- 106/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
180,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za stravu pre 12 osôb v dňoch 10. - 12.02.2012
o4073g-TS/104/2021
objednávka
ZUS servis s.r.o.
36662780
250,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Práce so žeriavom - separačný dvor
f10353g-2021/00719
faktúra
ZUS servis s.r.o.
36662780
247,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Výkon žeriavom TATRA T815 v mesiaci 10/2021
o0143g- TS
objednávka
Zuzana Nagyová
41929969
965,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Pracovný oblek - montérky, čiapka pracovná, obuv pracovná
o3287g
objednávka
Zuzana Nagyová - AZET
1 300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Osobné pracovné prostriedky
f0626g-91/2012
faktúra
Zuzana Nagyová- AZET
41929969
868,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup pracovného obleku:monterkové nohavice - 16 ks, pracovná blúza -16 ks, pracovná čiapka - 32 ks, pracovná obuv - 16 ks