organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF306/2023
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie (KZ ŠR)
1/R21090
objednávka
Alium Faith
54178096
235,91 EUR
17.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a ochranné prostriedky COVID-19
Lovali 1000ml hygienický čistiaci gel, ochranné rúška
DF267/2021
faktúra
Alium Faith
54178096
18,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška Ply mask - zamestnanci
FP -príspevok špecifiká , VS 210008
DF268/2021
faktúra
Alium Faith
54178096
217,91 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky,
FP -príspevok špecifiká , VS 210013
10/2400043
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
DF102/2024
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
10/2400012
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
DF036/2024
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
1/R22034
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
384,33 EUR
14.06.2022
Predmet: Laminovačky, mikrofóny a laminovacie fólie.
DF125/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
384,32 EUR
22.06.2022
Predmet: Laminovačka, mikrofón, laminovacia fólia
1/R12001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
20.01.2012
Predmet: Čistiace potreby a spotrebný materiál
DF037/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
305,80 EUR
11.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, ost.materiál MŠ A SJ
DF72/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
217,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby,materiál ŠJ
DF73/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,18 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby MŠ
DF107/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
368,18 EUR
19.09.2012
Predmet: Čistiace potreby , materiál ŠJ A.Sládkoviča 1130, ŠJ P.Jilemnického 2
DF108/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
163,91 EUR
19.09.2012
Predmet: Čistiace potreby, materiál MŠ A.Sládkoviča 1130, MŠ P.Jilemnického 2
DF138/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
188,07 EUR
05.11.2012
Predmet: Čistiace potreby, materiál ŠJ
DF182/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
204,19 EUR
17.12.2012
Predmet: Čistiace potreby a materiál MŠ
DF183/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
216,30 EUR
17.12.2012
Predmet: Čistiace potreby a materiál ŠJ
1/R13001- Celoročná
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
0,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu