obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
667/569/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
2018/126
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na plastové nádoby na triedený zber
2018/127
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
420,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka nad rámec financovania, ktorý zabezpečuje Organizácia zodpovednosti výrobcov v rámci harmonogramu obce Veľká Lomnica.
764/655/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
870/751/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
891/770/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za plastové nádoby
971/838/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1068/924/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
144,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz separovaného odpadu
1099/954/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
2018/141
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
52,50 EUR
07.11.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a čistenie kopírovacieho stroja
2018/154
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
79,09 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
2018/155
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
51,60 EUR
10.12.2018
Predmet: Objednávka na kontrolu a opravu kopírovacieho stroja
980/845/2018
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
52,50 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za kontrolu a čistenie kopírovacieho stroja
732/629/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
142,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za aerofoto JAR/LETO 2018
2018/130
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
31,98 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na formuláre a matričné doklady
922/795/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
38,70 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za tlačivá - matrika
851/732/2018
faktúra
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
31719724
47,12 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za papierové tašky
652/557/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
653/558/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
940/811/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov