organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3748
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2021 do 31.12.2021 (účtovný program)
012/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2022 (účtovný program)
014/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 (účtovný program)
049/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.04.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2022 do 30.06.2022 (účtovný program)
092/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2022 do 30.09.2022 (účtovný program)
131/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.10.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2022 do 31.12.2022 (účtovný program)
004/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2023 (účtovný program)
012/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2023 do 31.03.2023 (účtovný program)
052/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.04.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2023 do 30.06.2023 (účtovný program)
109/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2023 do 30.09.2023 (účtovný program)
148/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (účtovný program)
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
046/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2024 do 30.06.2024 (účtovný program)
103/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.07.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2024 do 30.09.2024 (účtovný program)
025/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si do systému iSPIN službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04, práce v celkovej hodnote 71,70 €.
153/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2024 do 31.12.2024 (účtovný program)
155/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.10.2024
Predmet: Do účtovníckeho programu iSPIN nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
009/2013
faktúra
AutoCont a.s.
36396222
25,49 EUR
29.01.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2013
(mzdový program)
142/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.10.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2012
(mzdový program)
144/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.10.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
192/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
16.01.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2012 (mzdový program)
057/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.04.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2013 (mzdový program)
061/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.04.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2013 (mzdový program)
101/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
17.07.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2013 (mzdový program)
105/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
05.08.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2013 (mzdový program)
129/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
175,20 EUR
10.10.2013
Predmet: Licencia pre školské počítače 40 ks WinPro All Lng Upg/SA MVL PIL, 40 ks OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLming za obdobie 1.10.2012 - 30.9.2013
145/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.10.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2013
(mzdový program)
147/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
25.10.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2013 (mzdový program)
149/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
175,20 EUR
30.10.2013
Predmet: Licencia pre školské počítače 40 ks WinPro All Lng Upg/SA MVL PIL, 40 ks OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL PtnrsinLming na obdobie
1.10.2013 - 30.9.2014
182/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
27.12.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2013 (mzdový program)
006/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.01.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
047/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
10.04.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2014 (mzdový program)
057/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
13.05.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
096/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
25.07.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2014 (mzdový program)
097/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
25.07.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2014 (mzdový program)
128/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.10.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2014 (mzdový program)