organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
OC24/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
FC124/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
197,25 EUR
21.12.2012
Predmet: kancelársky papier
OC35/13
objednávka
Deltacom computers
43860826
20.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
11/22
objednávka
DELTACOM COMPUTERS
43860826
95,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Náplň do tlačiarne EPSON
OC19/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
FC86/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
78,40 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
OC33/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
OC34/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
FC106/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
OC18/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
05.10.2018
Predmet: Notebook HP-bs150nc s príslušenstvom (myš,taška)
FC83/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
10.10.2018
Predmet: notebook HP15-bs150 nc, +príslušenstvo (myš,taška)
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC24/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
OC36/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby , papier, toner
OC26/15
objednávka
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
FC95/15
faktúra
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner
Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
Obj.č. 44/2019
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
10.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
DF133/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
214,36 EUR
06.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál, HDD 1TB WD externý disk
Obj.č. 5A/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
30.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky, rúška
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
30.12.2020
Predmet: kancelárske potreby
DF85/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
97,40 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčné potreby
DF11/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
Obj.č. 20/20
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
147,90 EUR
17.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
OC29/18
objednávka
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
Obj.č. 21/20
objednávka
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
30.12.2020
Predmet: Mandátny certifikát
ZC004/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
DF119/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
04.02.2021
Predmet: mandátny certifikát QESi
31/23
objednávka
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Mandátny certifikát QESi - 3 roky
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026
Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska
Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,