organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
170/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie majetku
142/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
10.08.2012
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
191/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
10.08.2012
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
246/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
04.10.2012
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2012-10.01.2013)
3/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
15.01.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.01.2013-10.04.2013)
Dodatok k PZ_2
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 288,52 EUR
11.02.2013
Predmet: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník - zmena
58/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
488,53 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.04.2013-10.07.2013)
114/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
27.08.2013
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
128/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
572,13 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.07.2013-10.10.2013)
152/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
Dodatok č.3 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 301,36 EUR
22.11.2013
Predmet: Poistenie majetku školy
268/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
575,34 EUR
04.12.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2013-10.01.2014)
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
3/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
134,25 EUR
05.02.2014
Predmet: Poistenie majetku - I./2014
20/08/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.08.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
175/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2014-31.12.2014
262/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
09.12.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2015-31.03.2015
64/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
21.04.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2015-30.06.2015
125/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
25.06.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2015-30.09.2015
224/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
06.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2015-31.12.2015
260/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2016 - 31.03.2016
54/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
12.04.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2016 - 30.06.2016
134/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
19.07.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2016 - 30.09.2016
198/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
03.10.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2016 - 31.12.2016
279/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.01.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2017 - 31.03.2017
47/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
28.03.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2017 - 30.06.2017
125/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.07.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2017 - 30.09.2017
192/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
10.10.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2017 - 31.12.2017
246/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
39,80 EUR
21.12.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2018 - 31.01.2018
6/12
objednávka
ALNA - A
17216044
280,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Bojlér na ohrev vody
54/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Tatramat ohrievač vody
39/12
objednávka
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
179/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
23.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
71/12
objednávka
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
74/12
objednávka
ALNA - A
17216044
778,60 EUR
15.08.2012
Predmet: Pracovné stroje a nástroje:
Motorová kosačka 5200 BR v sume 489,90 €,
Motorová píla MS 170 v sume 199,- €,
Rebrík hliníkový v sume 29,90,- € - 3 ks.
202/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
203/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
719,66 EUR
06.09.2012
Predmet: Pracovné stroje a nástroje: motorová kosačka 5200 BR, motorová píla MS 170, rebrík hliníkový - 3 ks.
100/12
objednávka
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
11.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
268/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
144/12
objednávka
ALNA - A
17216044
515,90 EUR
06.12.2012
Predmet: Zváračka inventor Raibow 150 a teplovzdušná pištoľ Extol
146/12
objednávka
ALNA - A
17216044
49,96 EUR
06.12.2012
Predmet: Oprava ohrievača Hakl PH 3,5
326/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
515,90 EUR
27.12.2012
Predmet: Zváračka inventor Raibow 150 a teplovzdušná pištoľ Extol
161/12
objednávka
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
28.12.2012
Predmet: Údržbársky materiál
166/12
objednávka
ALNA - A
17216044
495,54 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
343/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
49,96 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava ohrievača Hakl PH 3,5
360/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
08.01.2013
Predmet: Údržbársky materiál
372/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
489,54 EUR
15.01.2013
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
23/13
objednávka
ALNA - A
17216044
162,08 EUR
27.03.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
24/13
objednávka
ALNA - A
17216044
191,70 EUR
27.03.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
78/2025
faktúra
ALNA SK SK s. r. o.
46790284
53,35 EUR
23.05.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
62/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
191,70 EUR
29.04.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
63/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
162,08 EUR
29.04.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
37/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
288,05 EUR
09.05.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
94/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
288,05 EUR
27.05.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
54/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
333,50 EUR
04.07.2013
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
139/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
333,50 EUR
22.07.2013
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
96/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
101,45 EUR
08.11.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
244/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
101,45 EUR
04.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
98/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
199,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Tatramat Bojlér 60 l
245/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
199,00 EUR
04.12.2013
Predmet: EOV 82l Tatramat
124/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
85,03 EUR
09.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
282/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
85,03 EUR
12.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
130/13
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
511,50 EUR
19.12.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
303/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
511,50 EUR
30.12.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
28/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
35/2014
objednávka
ALNA SK s. r. o.
17216044
234,79 EUR
26.05.2014
Predmet: Inštalačný a údržbársky materiál
89/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
04.06.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
106/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
234,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Inštalačný a údržbársky materiál
51/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
138/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
77/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,85 EUR
02.10.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
206/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,85 EUR
22.10.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
100/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
349,45 EUR
07.11.2014
Predmet: Údržbársky materiál
250/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
349,45 EUR
28.11.2014
Predmet: Údržbársky materiál
130/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
88,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
138/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
202,30 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál