Dokumenty:
zobraziť na stránke
147
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
156
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,61 EUR
12.04.2011
Predmet: obecný úrad
160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,70 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
28.04.2011
Predmet: telefon
188
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
03.05.2011
Predmet: telefón
197
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,46 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - Oťapka
198
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - OP
91/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,67 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 + OP
Položky:
90/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,51 EUR
17.02.2012
Predmet: telef.70, 71 + inter.
Položky:
58/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,78 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP
Položky:
57/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,39 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP
Položky:
44/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,69 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -hosp. dvor
Položky:
43/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,33 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -starosta
Položky:
40/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,01 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil HTCC SENSATION -star.
Položky:
24/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,88 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69 + OP
Položky:
23/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,41 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 70,71 + inter.
Položky:
6/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil NOKIA C5 REFRES - OP
Položky:
5/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,17 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP
Položky:
4/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,74 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -OP
Položky:
50/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
178454
42,84 EUR
17.02.2012
Predmet: autor.odm. za licenciu na verej.použ.
Položky:
72/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Športová 4
Položky:
71/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 168,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Rastislavova 266
Položky:
70/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
507,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 4
Položky:
3/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Športová 4
Položky:
2/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
523,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Rastislavova 4
Položky:
1/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 205,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Rastislavova 266
Položky:
073
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
21.02.2011
Predmet: podpora APV
187
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
03.05.2011
Predmet: podpora APV
46/2012
faktúra
Softip Nitra, a.s.
31597238
84,60 EUR
17.02.2012
Predmet: správa inf.systému -mzdy
Položky:
137
faktúra
SOLING - Ing. Eva Solárová
34641301
975,00 EUR
16.03.2011
Predmet: orientačný plán obce Lužianky, 1600 ks máp
095
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
28.02.2011
Predmet: autorská odmena
110
faktúra
SOZA
00178454
18,00 EUR
07.03.2011
Predmet: autorská odmena
Licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.06.2011
Predmet: o použití hudobných diel
Zmluva o dielo č.1/2011
zmluva
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
32 245,80 EUR
03.11.2011
Predmet: Multifunkčné ihrisko
32/2012
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
1 462,40 EUR
17.02.2012
Predmet: stavba chodník+ schody -práce naviac Mult.ihr.
Položky:
012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 014,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OCU
013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
430,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn - šport. areál
064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
983,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OcU
065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
417,00 EUR
08.02.2011
Predmet: šport. areál
105
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Športová 4
106
faktúra
SPP,a.s.
35815256
393,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Rastislavova
107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
927,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
151
faktúra
SPP,a.s.
35815256
507,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
152
faktúra
SPP,a.s.
35815256
215,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Rastislavova 4
153
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Športová 4
559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 131,00 EUR
13.12.2011
Predmet: odber zemného plynu
104/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
39,10 EUR
17.02.2012
Predmet: EON Trizňová
Položky:
100/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON - Šaulíková
Položky:
37/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
59,50 EUR
17.02.2012
Predmet: EON DS ŤZP - Trizňová (11.,12./11)
Položky:
14/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
139,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON -Šaulíková
Položky:
Zmluva č.5/2011
zmluva
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre
37966456
07.11.2011
Predmet: sociálna služba v Dennom stacionári
49/2012
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
66,38 EUR
17.02.2012
Predmet: vyjadr.NATURA k proj. Prevencia pred povodňami
Položky:
139
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
66,38 EUR
24.03.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia
176
faktúra
STAVING Levice, s.r.o.
36539741
462,61 EUR
28.04.2011
Predmet: oprava telekomunikačného vedenia
Zmluva o dielo 3.5.2012
zmluva
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
23 860,03 EUR
03.05.2012
Predmet: Prechody pre chodcov s osvetlením
1
dodatok
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
14 997,46 EUR
08.06.2012
Predmet: Prechod č. 7 - Železničná stanica
Prechod č.8 - Na Ihrisko
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
162
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
96/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
25/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
062
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
49,44 EUR
08.02.2011
Predmet: tlačivá, matr. knihy
Dodatok č.4/2011
zmluva
Veolia Transport Nitra a.s.
36545082
44 000,00 EUR
22.03.2011
Predmet: dopravné služby - záloha
086
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
50,40 EUR
21.02.2011
Predmet: doména
88/2012
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
39,60 EUR
17.02.2012
Predmet: zmena držiteľa domény
Položky:
052
faktúra
Základná org. technických športov
30813433
60,00 EUR
08.02.2011
Predmet: zapožičanie strelnice
66/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
221,77 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 172
Položky:
85/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
405,03 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 54
Položky:
84/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
50,70 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 384
Položky:
83/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
460,58 EUR
17.02.2012
Predmet: Radošinská 55
Položky:
82/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
18,36 EUR
17.02.2012
Predmet: Nejedlého 3
Položky:
81/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
43,46 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 266
Položky:
80/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
74,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 307, 317
Položky:
79/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
271,96 EUR
17.02.2012
Predmet: Sasinkova 2
Položky:
78/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
221,77 EUR
17.02.2012
Predmet: Rastislavova 172
Položky:
77/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
183,90 EUR
17.02.2012
Predmet: Dunajského 3
Položky:
76/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
19,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Športová 4
Položky:
69/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
247,46 EUR
17.02.2012
Predmet: Športová 4
Položky:
68/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
19,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Športová 4
Položky: