obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
126/2026
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 2. Q. 2024
193/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV 3 Q.2024
239/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
1 800,00 EUR
23.12.2024
Predmet: rekonštrukcia vegetačnej ČOV
240/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
3 600,00 EUR
23.12.2024
Predmet: rekonštrukcia vegetačnej ČOV
267/2024
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb vodnej stavby 4. Q. 2024
7/2025
zmluva
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
3 776,10 EUR
04.03.2025
Predmet: mandátna zmluva
37/2025
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
676,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV - hlásenia SHMU, VUVH, vyhodnotenie prevádzky čov za rok 2024
62/2025
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
738,00 EUR
12.05.2025
Predmet: splašková kanaliýzácia a ČOV zabezpečenie prev. verejnej kanalizácie
0032023
objednávka
Aquamaat s.r.o.
20.01.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ČOV Hontianske Moravce
015/2024
objednávka
Aquamaat, s.r.o.
20.05.2024
Predmet: Vyhotovenie podkladov k žiadosti na vydanie rozhodnutia o povolenie vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd podľa Vašej ponuky
0062024
objednávka
Arpád Bazso
11.03.2024
Predmet: rezivo
FV 13020
faktúra
Arpád Sitka
41773179
100,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV15019
faktúra
Arpád Sitka
41773179
100,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA, spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
411008
faktúra
ARS NOVA, spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: poskytovanie služiev eGov-Zmluvy na rok 2011
42/2024
faktúra
ARTEL MINUS s.r.o.
52878139
500,00 EUR
25.03.2024
Predmet: energetický certifikát
004/2024
objednávka
ARTEL PLUS s.r.o.
22.02.2024
Predmet: energetický certifikát školskej telocvične
2019
zmluva
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.
225/2021
faktúra
ATC -JR s.r.o.
35760532
215,46 EUR
17.12.2021
Predmet: Mikulášske balíčky
2013049
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
47,14 EUR
31.07.2013
Predmet: Propagačný materiál.
2013051
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
99,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Výroba reklamnej tabule TRŽNICA.
010/2014
objednávka
Atelier s.r.o.
25.03.2014
Predmet: Výroba informačnej tabule ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, informačná nálepka, informačná tabuľa- detské ihrisko
2014060
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
62,85 EUR
18.08.2014
Predmet: Propagačný materiál Beh zdravia 16. ročník.
2014098
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
98,87 EUR
09.03.2015
Predmet: Foto futbalisti, dresy, senior karta, autoškola tlačivá - príprava
2015074
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
36,15 EUR
31.07.2015
Predmet: Banner Beh zdravia, tabuľa zákaz sypať smeti
2016001
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
27,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Informačná tabuľa 100x50 cm.
032/2016
objednávka
Atelier s.r.o.
07.07.2016
Predmet: Propagačné materiály na Beh zdravia
2016045
faktúra
Atelier s.r.o.
360003671
44,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Tlač plagátov beh zdravia 2016
023/2017
objednávka
Atelier s.r.o.
07.07.2017
Predmet: Vytlačenie plagátov na Beh zdrvaia 2017.
017/2018
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
04.07.2018
Predmet: Vytlačenie plagátov na 20. ročník behu zdravia 21.7.2018
021/2018
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
18.07.2018
Predmet: Magnetky na Beh zdravia 20. ročník
034/2018
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
04.12.2018
Predmet: Výroba vianočných pozdravov
366/2018
faktúra
Atelier s.r.o.
34789618
13,50 EUR
03.01.2019
Predmet: Vianočné pozdravy
61/2019
faktúra
Atelier s.r.o.
34789618
18,90 EUR
22.03.2019
Predmet: Pečiatka COLOP R24
017/2019
objednávka
Atelier s.r.o.
12.07.2019
Predmet: Plagáty na 21. ročník Behu zdravia, ktorý sa bude konať 20.7.2019
166/2019
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
40,50 EUR
30.07.2019
Predmet: Plagát A3 FB krieda - Beh zdravia 21. ročník
025/2019
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
08.11.2019
Predmet: banner ľudový dom
25/2023
objednávka
Atelier s.r.o.
29.06.2023
Predmet: plagáty 24. ročník Beh zdravia
023/2012
objednávka
ATELIER s.r.o.
07.09.2012
Predmet: objednávka na výrobu inf. tabule
018/2014
objednávka
ATELIER s.r.o.
10.07.2014
Predmet: objednávka propagačných materiálov na "16.ročník Behu zdravia ulicami obce podľa vekových kategórií".
2014076
faktúra
Ateliér s.r.o.
360003671
128,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Polystyrénový nápis na zastávku, samolepka s podkladom Erb na zastávku, čiernobiela tlač.
2015072
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
40,70 EUR
30.07.2015
Predmet: Tlač plagátov Beh zdravia 2015
151/2021
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
219,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Ateliér s.r.o
119/2022
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
71,70 EUR
28.07.2022
Predmet: Tlač plagát Beh dzravia, samolepky na medaile
114/2023
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
58,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Tlač plagátov Beh zdravia 2023
266/2024
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
148,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Tabuľa parkovanie
40/2025
faktúra
Ateliér s.r.o.
36003671
149,35 EUR
26.03.2025
Predmet: Zástera, potllač
011/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
14.05.2013
Predmet: Výroba reklamnej tabule.
24/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
20.06.2013
Predmet: Výroba reklamných tričiek.
29/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
11.07.2013
Predmet: Objednávka propagačných materiálov na 15. ročník podujatie Beh zdravia.
011/2021
objednávka
Ateliér urbanizmu a architektúry URBION
25.02.2021
Predmet: Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Hontianske Moravce
1/2021
zmluva
Ateliér urbanizmu a architektúry URBION
32008856
5 000,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Územný plán obce Hontianske Moravce - Zmeny a doplnky č. 1
005/2025
objednávka
AUTO - IMPEX, spol. s.r.o.
17329477
04.03.2025
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
015/2021
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17392477
25.03.2021
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
116/2021
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17392477
379,01 EUR
02.07.2021
Predmet: hasičské auto servis
012/2022
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17392477
06.05.2022
Predmet: vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus s úhradou na faktúru so splatnosťou 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.
112/2022
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17392477
881,29 EUR
28.07.2022
Predmet: Iveco daily - servis
019/2023
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
29.05.2023
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
011/2024
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17329477
23.04.2024
Predmet: Periodická prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
98/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17329477
1 165,57 EUR
18.07.2024
Predmet: servis IVECO DHZ
81/2025
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17329477
784,68 EUR
12.05.2025
Predmet: servis IVECO
125/2023
faktúra
AUTO - IMPLEX spol.s.r.o.
17329477
98,95 EUR
26.07.2023
Predmet: IVECO Daily
014/2024
objednávka
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
26.04.2024
Predmet: Preprava osôb 25.4.2024 Hontianske Moravce - Nitra a späť
72/2024
faktúra
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
410,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Preprava osôb autobusom - ZO Jednoty dôchodcov
166/2024
faktúra
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
52465322
410,00 EUR
21.08.2024
Predmet: preprava osôb autobusom Agrokomplex Nitra - ZO Jednoty dôchodcov
72/2025
faktúra
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o.
52465322
350,00 EUR
12.05.2025
Predmet: KKV
030//2017
objednávka
Autoškola Obec Hontianske Moravce s.r.o.
500,00 EUR
09.10.2017
Predmet: Preškolenie zamestnancov - vodičov osobných služobných motorových vozidiel a nákladného služobného motorového vozidla AVIA
254/2017
faktúra
Autoškola Obec Hontianske Moravce s.r.o.
50423304
500,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Preškolenie zamestnancov - vodičov osobných služobných motorových vozidiel a nákladného služobného motorového vozidla AVIA:
110/2023
faktúra
AUTO SLOVÁK s.r.o.
36033693
32 950,00 EUR
26.07.2023
Predmet: SEAT Ateca
0292024
objednávka
Auuamaat s.r.o.
26.09.2024
Predmet: Vypracovanie PD elektro riešenia na kčov
022/2016
objednávka
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
01.06.2016
Predmet: Odber opotrebovaných pneumatík
26/2016
objednávka
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
10.06.2016
Predmet: 1000 kg opotrebovaných pneumatík.
321606085
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
36357065
143,10 EUR
04.08.2016
Predmet: Odber opotrebovaných pneumatík
1012525253
faktúra
AVG eCommerce CY Limited
69,99 EUR
06.04.2016
Predmet: AVG Protection multidevice ( 2 years subcription)
034/2016
objednávka
AVIA DIOSI
02.08.2016
Predmet: Oprava štartéra
020/2012
objednávka
AVIA DIÓSI
28.08.2012
Predmet: objednávka náhradných dielov na motorové vozidlo AVIA
030/2014
objednávka
AVIA DIÓSI
14.10.2014
Predmet: Oprava AVIE
201400308
faktúra
AVIA DIÓSI
46423451
647,95 EUR
10.12.2014
Predmet: Súčiastky AVIA .
016/2016
objednávka
AVIA DIÓSI
03.05.2016
Predmet: Oprava lanka parkovacej brzdy.
0272018
objednávka
AVIA DIÓSI
37724436
28.08.2018
Predmet: štartér na Avia D90