organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22VF00511
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
1 283,10 EUR
02.11.2022
Predmet: Dodávka a montáž EZS
2300469
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
220,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Revízia EZS
20190509
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Gornicky Ladislav
10820051
120,00 EUR
13.09.2019
Predmet: aktualizačné školenie
231345
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
1 078,44 EUR
18.08.2023
Predmet: Stôl pracovný SJ-1
Stôl pracovný ZSP-2
10232244
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
1 078,44 EUR
05.10.2023
Predmet: Stôl pracovný SJ-1, Stôl pracovný ZSP-2
3181060
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
2 411,46 EUR
29.11.2018
Predmet: umývačka
3230768
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
1 845,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Digestor s kondezátorom
3230767
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
13 333,20 EUR
07.09.2023
Predmet: El. konvektomat MM One CheffTop.
3230844
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
1 093,80 EUR
14.09.2023
Predmet: Gastronádoby
3230956
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
336,48 EUR
10.10.2023
Predmet: Gastronádoby
3241391
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
259,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Montáž konvektomatu
FV10024
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
104,86 EUR
16.03.2011
Predmet: oprava nárezového stroja
120146
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
113,98 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava elektrickej smažiacej panvice
170057
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
75,11 EUR
05.06.2017
Predmet: oprava el.varného kotla
25043
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
298,89 EUR
08.04.2025
Predmet: Šnek mäsový RMa27
250020
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
362,85 EUR
10.04.2025
Predmet: Umývacie čerpadlo 400V
25067
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
263,71 EUR
13.05.2025
Predmet: Servis umývačky riadu
xxxx
oznam
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
400,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Zmluva o preverení (zmluva)
120278
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
480,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Preverenie účtovnej závierky
121299
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
480,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Preverenie účtovnej závierky za rok 2020
122333
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
450,00 EUR
20.09.2022
Predmet: preverenie účtovnej závikerky
123325
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
540,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Preverenie účtovnej závierky
124398
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
540,00 EUR
30.09.2024
Predmet: za preverenie účtovnej závierky
5809404321
faktúra
Gorila.sk
45503249
854,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Učebnice-Biológia pre 9.ročník, Písmenká-moji kamaráti
5365061811
faktúra
Gorila.sk
45503249
1 511,90 EUR
19.10.2023
Predmet: Učebnice-Čítanka pre 7.ročník, Vlastiveda, Učebnice nemčiny
5202100003
faktúra
GUFERO BB, s.r.o.
36052230
729,74 EUR
13.10.2021
Predmet: Za tovar: rohož
7202101855
faktúra
GUFERO BB, s.r.o.
36052230
729,74 EUR
13.10.2021
Predmet: Rohože
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
1002008481
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
132,67 EUR
27.04.2011
Predmet: Čistiace potreby
1202008002
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
160,03 EUR
07.02.2013
Predmet: dezinfekčné prostriedky
1502010827
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
310,20 EUR
25.04.2016
Predmet: dezinfekčné prostriedky
1602010146
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
572,95 EUR
26.05.2017
Predmet: hygienické čist.prostriekdy
1702010686
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
449,90 EUR
11.04.2018
Predmet: dezinfekčné prostriedky
1802008290
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
400,57 EUR
11.03.2019
Predmet: dezinf.prostriedky
1902002172
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
158,22 EUR
20.08.2019
Predmet: dezinfekčné prostriedky
1902002419
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
159,26 EUR
20.08.2019
Predmet: dezinf.prostr.
FA2102004350
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
578,04 EUR
14.10.2021
Predmet: Hygienické veci
324695869
faktúra
hchkr
55746829
1 800,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Objednávku tovaru a služieb
220020
faktúra
Helena Ničová
32705646
869,81 EUR
11.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220013
faktúra
Helena Ničová
32705646
361,30 EUR
11.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220024
faktúra
Helena Ničová
573,41 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220034
faktúra
Helena Ničová
1 021,92 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220055
faktúra
Helena Ničová
32705646
938,32 EUR
12.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220061
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 072,76 EUR
04.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220068
faktúra
Helena Ničová
32705646
733,54 EUR
02.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
01122022/SJ
oznam
Helena Ničová
35544341
20 000,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Rámcová dohoda-dodávka mäsa a mäsových výrobkov
220072
faktúra
Helena Ničová
32705646
746,44 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
230007
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 026,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230013
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 234,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230019
faktúra
Helena Ničová
32705646
573,44 EUR
05.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230026
faktúra
Helena Ničová
32705646
984,34 EUR
02.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230032
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 924,72 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230037
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 690,22 EUR
03.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230039
faktúra
Helena Ničová
32705646
28,38 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
02122023/SJ
zmluva
Helena Ničová
3205646
20 000,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
240005
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 764,98 EUR
06.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
240010
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 133,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240017
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 770,09 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240023
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 063,33 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240030
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 227,76 EUR
06.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240038
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 667,35 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240039
faktúra
Helena Ničová
32705646
35,59 EUR
10.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240058
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 538,38 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240064
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 120,11 EUR
04.11.2024
Predmet: Za potraviny ŠJ
240069
faktúra
Helena Ničová
32705646
4 122,92 EUR
28.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240074
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 390,27 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250001
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 427,27 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250008
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 551,30 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250010
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 180,04 EUR
01.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250017
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 345,85 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250021
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 435,63 EUR
10.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
230054
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 120,54 EUR
02.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230059
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 538,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230066
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 686,77 EUR
04.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230068
faktúra
Helene Ničová
32705646
1 967,41 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
170070
faktúra
Hirekon s.r.o.
36473413
1 140,00 EUR
16.01.2018
Predmet: overenie účtovnej závierky
120054
faktúra
HIREKON, s.r.o.
36473413
1 140,00 EUR
07.02.2013
Predmet: overenie účtovnej závierky za rok 2011
230100004
faktúra
H.N.H Moulin, s.r.o.
53271980
1 841,50 EUR
28.02.2023
Predmet: Strava 50-výročie ZŠ Jasov
02/2011
zmluva
HOOK,s.r.o
36216224
09.02.2011
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniy
130100183
faktúra
HOOK,s.r.o
36216224
92,00 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny