organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1539
Dokumenty:
zobraziť na stránke
032011
faktúra
Erik Bazso elektromonáže
43798586
40,00 EUR
18.04.2011
Predmet: elktromonáže
06/2011
faktúra
Erjo s.r.o
46185411
1 511,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Elektromontáže
68/2013
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
680,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Výmena el. vedenia
58/2013
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
755,79 EUR
15.10.2013
Predmet: Rekonštrukcia el.vedenia
97/2013
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
1 085,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Odborná prehliadka elektroinštalácie
04/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
656,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výmena svietidiel, el. inštalačné práce v telocvični.
15/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
187,30 EUR
07.03.2014
Predmet: Výmena svietidiel revízia el. vedenia v Š.J.
65/2014
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
2 240,78 EUR
08.07.2014
Predmet: Výmena a oprava svetelných a zásuvkových rozvodov a výmena elektr. rozvádzača
3/2015
zmluva
Erjo s.r.o
46185411
0,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmuva o dielo
80/2015
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
3 231,14 EUR
14.08.2015
Predmet: Inšatlácia a montáž elektr. rozvodov
89/2015
objednávka
Erjo s.r.o
46185411
02.09.2015
Predmet: Elektromontážne práce
91/2016
objednávka
Erjo s.r.o
346485411
85,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Výmena zásuviek a vypínačov
23/2020
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
1 523,00 EUR
09.03.2021
Predmet: demontáž a montáž elektrického vedenia
53/2023
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
2 464,54 EUR
01.11.2023
Predmet: elektroinštalačný materiál a svietidla spoločná miestnosť, chodba školy
14/2024
objednávka
ERJO s.r.o
46185411
833,25 EUR
16.03.2024
Predmet: elektroinštalačné práce k novo zakúpeným zariadeniam do ŠJ
139/2016
objednávka
ERJO s.r.o.
46 185 411
435,00 EUR
09.12.2016
Predmet: revíziu bleskozvodu na budove školy, kotolne a telocvične
123/2017
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
82,45 EUR
23.10.2017
Predmet: elektroinštalačný materiál do sociálnych zariadení ŠJ
29/2020
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
213,00 EUR
09.03.2021
Predmet: elektroinštalačný materiál a montáž elektrického kuchynského zariadenia
30/2020
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
270,30 EUR
09.03.2021
Predmet: elektroinštalačný a podružný materiál, demontáž a montáž svietidiel chodba ZŠ
34/2021
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
2 312,00 EUR
06.07.2021
Predmet: demontáž a montáž svietidiel, dodávka LED žiaroviek, podpružný materiál s odbornou prehliadkou a skúškou
72/2021
objednávka
ERJO s.r.o.
6185411
1 873,00 EUR
03.12.2021
Predmet: odbornú prehliadku a skúšku Bleskozvodu, budovy školy, kotolne, telocvične, prehliadku a odbornú skúšku Elektroinštalácie budovy školy, demontáž a montáž svietidiel
24/2023
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
50,00 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrické montážne práce v ŠJ
49/2023
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
1 185,60 EUR
01.11.2023
Predmet: elektroinštalačný materiál a svietidla – aula spoločenská miestnosť
91/2023
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
323,20 EUR
28.12.2023
Predmet: eletroinštalačné práce s materiálom pre ŠJ
45/2024
objednávka
ERJO s.r.o.
46185411
370,00 EUR
28.06.2024
Predmet: výmenu elektrického vedenia a elektrických káblov pre klimatizáciu v ŠJ
66/2024
objednávka
ERJO, s.r.o.
46185411
2 505,00 EUR
06.10.2024
Predmet: odbornú prehliadku a odbornú skúšku Bleskozvodové zariadenie Kotolňa, Telocvičňa, Budova školy. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku Elektroinštalácie budova školy, kotolňa a telocvičňa
82/2017
objednávka
Ervin Popelak
45667187
69,10 EUR
23.06.2017
Predmet: pre žiakov 3. a 5.ročníka knižky - odmeny za ich usilovnosť počas šk.roka 2016/2017
1/2015
zmluva
eton
35207124
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
2/2015
zmluva
eton
35207124
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
05/2015
objednávka
eton
35207124
0,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Čistiace potreby podľa prílohy
06/2015
objednávka
eton
0,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby podľa prílohy
77/2015
objednávka
eton
35207124
0,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
2011043
faktúra
ETON
35207124
528,00 EUR
16.03.2011
Predmet: TONERY
20110199
faktúra
ETON
35207124
314,84 EUR
27.06.2011
Predmet: eton kanc. potreby
101/2012
objednávka
ETON
41,64 EUR
22.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
102/2012
objednávka
ETON
261,89 EUR
22.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
107/2012
objednávka
ETON
564,55 EUR
05.11.2012
Predmet: Objednávka
106/2012
objednávka
ETON
843,04 EUR
05.11.2012
Predmet: objednávka
50/2012
objednávka
ETON
50,00 EUR
08.02.2013
Predmet: tonery do tlačiarne
38/2013
objednávka
ETON
35207124
16,82 EUR
24.07.2013
Predmet: toner
39/2013
objednávka
ETON
119,16 EUR
24.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby
40/2013
objednávka
ETON
54,77 EUR
24.07.2013
Predmet: Kancelarske potreby
61/2013
objednávka
ETON
35207124
246,82 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
62/2013
objednávka
ETON
35207124
725,52 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
63/2013
objednávka
ETON
35207124
119,16 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
64/2013
objednávka
ETON
35207124
16,82 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
95/2013
objednávka
ETON
49,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
96/2013
objednávka
ETON
191,63 EUR
24.10.2013
Predmet: Kancelárskepotreby
131/2013
objednávka
ETON
55,87 EUR
20.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby
02/2014
objednávka
ETON
35207124
113,09 EUR
22.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby
18/2014
objednávka
ETON
35207124
50,93 EUR
01.04.2014
Predmet: Kancelárske potrby
22/2014
objednávka
ETON
35207124
274,93 EUR
14.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
37/2014
objednávka
ETON
35207124
15,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby
36/2014
objednávka
ETON
35207124
33,60 EUR
14.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14/2022
objednávka
ETON
35207124
139,21 EUR
13.06.2022
Predmet: toner do schrap MX-1ks, výkresy A4- 100ks, A5- 300ks, farebný papier A4-200ks, omalovánky A5, náčrtník A5- 20ks, fixky-12ks, struhadko -10ks, lepiaca páska – 1ks, papier 2bal.
50/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 892,14 EUR
03.12.2021
Predmet: dezinfekčné potreby – príspevok vzdelávacie poukazy – opatrenia COVID 19
62/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
134,14 EUR
03.12.2021
Predmet: tonery a xerox NSK projekty
69/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
134,96 EUR
03.12.2021
Predmet: učebné pomôcky pre SZP
70/2021
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
710,23 EUR
03.12.2021
Predmet: čistiace a dezinfekčné pomôcky pre ŠJ
57/2023
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
192,83 EUR
01.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre szp
81/2023
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 204,28 EUR
06.11.2023
Predmet: kancelárske potreby podľa vlastného výberu
82/2023
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 084,44 EUR
06.11.2023
Predmet: čistiace potreby podľa vlastného výberu
23/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
737,41 EUR
16.04.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu
24/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 160,72 EUR
16.04.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu pre ŠJ
73/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
268,48 EUR
06.10.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu pre ŠJ
89/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
577,47 EUR
23.12.2024
Predmet: čistiace potreby podľa rozpisu pre ŠJ
90/2024
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
819,91 EUR
23.12.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby podľa rozpisu pre ZŠ a SZP
12/2025
objednávka
Eton Konštantín Kukan
35207124
1 750,06 EUR
18.03.2025
Predmet: čistiace a kancelárske potreby podľa rozpisu pre ZŠ a ŠJ
15/2020
objednávka
ETON- Kukan Konštantín
35207124
1 765,00 EUR
06.03.2021
Predmet: Čistiace potreby – COVID 19
46/2020
objednávka
ETON- Kukan Konštantín
35207124
2 945,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Čistiace prostriedky Covid-19
31/2015
objednávka
Eurostores s.r.o
44433476
95,59 EUR
13.04.2015
Predmet: Prietokový ohrievač Tompax Lindi
85/2021
objednávka
Eva Kellerová Mgr.
037838008
213,00 EUR
05.01.2022
Predmet: antigénový výterový test 60 ks
87/2021
objednávka
Eva Kellerová Mgr.
037838008
233,40 EUR
05.01.2022
Predmet: antigénový výterový test 60 ks
51/2022
objednávka
e Vector group SE
526494423
969,90 EUR
10.11.2022
Predmet: stoličky pevné plastové- sťahovateľné- farebné veľkosť 6
211310063
faktúra
Exam testning,spol.s.r.o
35891726
51,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Matematický klokan
213310118
faktúra
Exam testning,spol.s.r.o
35891726
104,50 EUR
09.04.2013
Predmet: Komparo
71/2013
objednávka
Ex s.r.o
16,10 EUR
27.09.2013
Predmet: Papierový obrus
119/2013
objednávka
Ex s.r.o
1,55 EUR
11.12.2013
Predmet: Kancelásrke potreby
120/2013
objednávka
Ex s.r.o
1,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Salvétky
134/2013
objednávka
Ex s.r.o
2,40 EUR
09.01.2014
Predmet: Dekoratívny predmet