obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
516/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
12.08.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
402/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
14.08.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
591/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
626/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
24.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
758/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
10.12.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
860/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: údržba výpočtovej techniky 11 a 12/24
96/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
26.02.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
142/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
28.03.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
202/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
291/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.06.2025
Predmet: servis počítačovej siete a techniky
169/25
faktúra
Tibor Koťo-Univerzál
47795034
23,08 EUR
09.04.2025
Predmet: tmel
74/20
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
467,41 EUR
13.02.2020
Predmet: kancelárskke potreby a skartátor
168/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 886,40 EUR
21.04.2021
Predmet: stravovacie poukážky
354/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
30.06.2021
Predmet: stravovacie poukážky
562/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
3 940,68 EUR
13.10.2021
Predmet: stravovacie poukážky
752/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
1 540,68 EUR
16.12.2021
Predmet: stravné lístky
4/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 804,68 EUR
09.02.2022
Predmet: stravné lístky
218/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
5 488,68 EUR
04.05.2022
Predmet: stravovacie poukážky
491/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
4 594,68 EUR
08.09.2022
Predmet: stravné poukážky
727/22
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
616,68 EUR
02.01.2023
Predmet: stravné poukážky
12
objednávka
TITAN-Tatraplast s.r.o.
36440124
266,40 EUR
08.04.2020
Predmet: Objednávame si dodanie ochrannej prepážky PMMA,štandartná veľkost L,veľkosť M
274/20
faktúra
TITAN-Tatraplast s.r.o.
36440124
290,40 EUR
28.05.2020
Predmet: ochranná prepážka
FD 15/11
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
27,09 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál matrika
499/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
27.09.2021
Predmet: aktualizačný poplatook
767/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
960,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zápis inžinierskych sietí do programu
768/21
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 176,00 EUR
30.12.2021
Predmet: projekt nového cintorína
450/22
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
26.08.2022
Predmet: mapový portál obce.prístup
66/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
85,14 EUR
28.02.2023
Predmet: poplatok ZSDIS
67/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
20,00 EUR
28.02.2023
Predmet: poplatok za dáta k sieti telekom
1
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
2 130,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Objednávame si vytvorenie kompletného pasportu MK v obci podľa CP z 24.1.2023
469/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
14.08.2023
Predmet: aktualizácia mapového portálu obce
487/24
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
08.08.2024
Predmet: prístup na mapový portál obce
19
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
24.07.2019
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabínky VIP s poistením v počte 1ks . Prenájom do 31.8.2019. Miesto uloženia kabínky - Pieskovňa.
441/19
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
11.09.2019
Predmet: prenájom TOI TOI
570/19
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
-68,40 EUR
20.11.2019
Predmet: dobropis k nájmu TOI TOI
572/19
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
20.11.2019
Predmet: prenájom TOI TOI
18
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
15.06.2020
Predmet: Objednávame si prenájom mobilnej toalety od 10.6.do 31.8.2020,cena za mesiac,uloženie- pieskovňa Plavecký Štvrtok
399/20
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
03.08.2020
Predmet: toaletná kabínka prenájom
450/20
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
12.08.2020
Predmet: toaletná kabínka prenájom
482/20
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
08.09.2020
Predmet: toaletná kabínka prenájom
12
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
14.05.2021
Predmet: Objednávame si prenájom mobilnej toalety od 1.6. do 31.8.2021,cena za mesiac,uloženie Plavecký Štvrtok - Pieskovňa.
393/21
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
27.07.2021
Predmet: prenájom TOI TOI
426/21
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
28.07.2021
Predmet: prenájom TOI TOI
444/21
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
18.08.2021
Predmet: prenájom TOI TOI
498/21
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
27.09.2021
Predmet: prenájom TOI TOI
555/21
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
12.10.2021
Predmet: prenájom TOI TOI
15
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
25,50 EUR
28.06.2022
Predmet: Objednávame si prenájom mobilnej toaletnej kabínky od 1.7.2022 do 31.8.2022,podľa cenovej ponuky zo dňa 28.6.2022,cena za týždeň,Uloženie:Plavecký Štvrtok Pieskovňa
402/22
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
17,40 EUR
08.08.2022
Predmet: prenájom TOI TOI
433/22
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
102,00 EUR
23.08.2022
Predmet: prenájom TOI TOI
507/22
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
102,00 EUR
08.09.2022
Predmet: prenájom TOI TOI
556/22
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
51,00 EUR
12.10.2022
Predmet: prenájom TOI TOI
16
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
25,50 EUR
25.04.2023
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabíny od 5.6.2023 do 31.8.2023,podľa cenovej ponuky č.20231159. Cena za týždeň
350/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
17,40 EUR
27.07.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
393/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
102,00 EUR
07.08.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
461/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
102,00 EUR
14.08.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
502/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
102,00 EUR
11.09.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
534/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
25,50 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
33
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
45,00 EUR
30.05.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabinky
451/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
07.08.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
491/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
12.08.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
555/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
584/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
27,60 EUR
19.09.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
392/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
17,40 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom WC kabínky
14
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabínky od 16.6.2025 do 31.8.2025,Uloženie : Pieskovňa, Plavecký Štvrtok
430/13
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
430,52 EUR
02.12.2013
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu
406/17
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
186,41 EUR
08.08.2017
Predmet: aktualizácia bezpečnostného projektu
152/20
faktúra
TOP CLEANING SERVICE s.r.o.
44213751
300,00 EUR
17.04.2020
Predmet: bavlnené rúška
28
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávame si zameranie nasledovných pozemkov,p.č. 4267/1,p.č. 3480/1 a 3477/2,p.č. 775/7, 166,167/5,167/4
551/19
faktúra
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zameranie pozemkov
36
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
420,00 EUR
12.12.2019
Predmet: objednávame si geometrické zameranie budovy DS a chodníkov,v priestoroch cintorína
720/23
faktúra
Topforsport s.r.o.
29213291
218,00 EUR
11.12.2023
Predmet: lopty
430/19
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
65,83 EUR
04.09.2019
Predmet: archivačné krabice
91/13
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
191,52 EUR
09.04.2013
Predmet: softver údržba
126/14
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
01.04.2014
Predmet: aktualizácia programov
524/14
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
12,60 EUR
14.01.2015
Predmet: aktualizácia programov
68/15
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
24.02.2015
Predmet: aktualizácia programov
113/16
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
07.04.2016
Predmet: aktualizácia programov
626/16
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
12.01.2017
Predmet: aktualizácia programov
210/17
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
10.05.2017
Predmet: aktualizácia programov
82/18
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
16.04.2018
Predmet: aktualizácia programov