obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
2 003,37 EUR
14.04.2014
Predmet: opatrovateľská služba
179/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 534,78 EUR
13.05.2014
Predmet: opatrovateľská služba
229/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 561,24 EUR
23.06.2014
Predmet: opatrovateľská služba
276/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 219,10 EUR
07.07.2014
Predmet: opatrovateľská služba
314/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 417,79 EUR
04.08.2014
Predmet: opatrovateľská služba
356/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 205,62 EUR
18.09.2014
Predmet: opatrovateľská služba
400/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 603,00 EUR
07.11.2014
Predmet: opatrovateľská služba
452/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 843,45 EUR
23.12.2014
Predmet: opatrovateľská služba
500/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 628,61 EUR
14.01.2015
Predmet: opatrovateľská služba
532/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
905,40 EUR
14.01.2015
Predmet: opatrovateľská služba
44/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
767,80 EUR
24.02.2015
Predmet: opatrovateľská služba
80/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 553,50 EUR
11.03.2015
Predmet: opatrovateľská služba
129/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 220,42 EUR
30.04.2015
Predmet: opatrovateľská služba
169/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 596,48 EUR
05.05.2015
Predmet: opatrovateľská služba
222/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 572,21 EUR
10.06.2015
Predmet: opatrovateľská služba
276/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 640,10 EUR
06.07.2015
Predmet: opatrovateľská služba
328/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 200,32 EUR
12.08.2015
Predmet: opatrovateľská služba
361/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
987,08 EUR
21.09.2015
Predmet: opatrovateľská služba
398/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 344,85 EUR
06.10.2015
Predmet: opatrovateľská služba
468/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 086,69 EUR
08.12.2015
Predmet: opatrovateľská služba
506/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
959,44 EUR
12.01.2016
Predmet: opatrovateľská služba
552/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 224,30 EUR
12.01.2016
Predmet: opatrovateľská služba
60/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
784,02 EUR
26.02.2016
Predmet: opatrovateľská služba
109/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 280,14 EUR
07.04.2016
Predmet: opatrovateľská služba
185/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 656,14 EUR
06.05.2016
Predmet: opatrovateľská služba
224/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 543,30 EUR
16.05.2016
Predmet: opatrovateľská služba
272/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 544,54 EUR
06.06.2016
Predmet: opatrovateľská služba
327/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 281,34 EUR
01.08.2016
Predmet: opatrovateľská služba
376/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 199,00 EUR
05.08.2016
Predmet: opatrovateľská služba
419/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
934,37 EUR
06.09.2016
Predmet: opatrovateľská služba
457/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
592,42 EUR
19.10.2016
Predmet: opatrovateľská služba
507/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 428,20 EUR
08.11.2016
Predmet: opatrovateľská služba
563/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
823,04 EUR
21.12.2016
Predmet: opatrovateľská služba
617/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
864,19 EUR
10.01.2017
Predmet: opatrovateľská služba
46/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 703,77 EUR
23.02.2017
Predmet: opatrovateľská služba
91/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 622,56 EUR
06.03.2017
Predmet: opatrovateľská služba
175/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 865,94 EUR
04.05.2017
Predmet: opatrovateľská služba
233/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 420,33 EUR
10.05.2017
Predmet: opatrovateľská služba
283/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 703,69 EUR
07.06.2017
Predmet: opatrovateľská služba
340/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 784,82 EUR
17.07.2017
Predmet: opatrovateľská služba
392/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 382,70 EUR
08.08.2017
Predmet: opatrovateľská služba
460/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 784,31 EUR
27.09.2017
Predmet: opatrovateľská služba
505/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 571,61 EUR
12.10.2017
Predmet: opatrovateľská služba
700/23
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
142,10 EUR
01.12.2023
Predmet: dopravný stĺpik
196/24
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
236,80 EUR
15.04.2024
Predmet: dopravné stĺpiky
17
objednávka
VODACH s.r.o.
47503190
1 126,68 EUR
04.05.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž hydroizolácie terasy na budove PC
344/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 126,00 EUR
27.07.2023
Predmet: dodanie a montáž hydroizolácie na budove PC
345/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
264,00 EUR
27.07.2023
Predmet: oprava steny a stropuv v PC
30
objednávka
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijného stavu na budove DS- zatekanie do budovy
537/23
faktúra
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
04.10.2023
Predmet: hydroizolácia strechy na DS
5
objednávka
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Objednávame si dodanie plastového profilu rozmer 200x12x4cm,podľa cenovej ponuky
143/23
faktúra
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: plastové profily
OcÚ/PŠ/2019/145/1868
zmluva
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
30,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
375/14
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
42,62 EUR
18.09.2014
Predmet: doména a hosting knižnica
341/15
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,76 EUR
09.09.2015
Predmet: poplatok za domenu kníznce
387/16
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,76 EUR
09.08.2016
Predmet: doména knižnice
453/17
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,28 EUR
27.09.2017
Predmet: domena knižnica
559/17
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,28 EUR
02.11.2017
Predmet: platba za doménu vyúčtovanie
OcÚ/PŠ/2022/144/246
zmluva
WEBY GROUP s.r.o.
36046884
210,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
OcÚ/PŠ/2020/352/2250
zmluva
WEBY GROUP, s. r. o.
36046884
57,35 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo "výroba a prevádzka webového sídla"
330/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 548,00 EUR
16.06.2020
Predmet: výroba webového sídla
384/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
03.08.2020
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
385/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
03.08.2020
Predmet: poplatok za domémnu
444/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
12.08.2020
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
502/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
09.09.2020
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
570/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
12.10.2020
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
657/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
09.12.2020
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
712/20
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
07.01.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
4/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
09.02.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
73/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
19.03.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
123/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
21.04.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
216/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
30.04.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
272/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
19.05.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
339/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
30.06.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
428/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
28.07.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
482/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
27.08.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
543/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
05.10.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 9/21
599/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
02.11.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 10/21
617/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
36,00 EUR
11.11.2021
Predmet: prevádzka archívneho webového sídla /rok
654/21
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
07.12.2021
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 10/21