organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne
14316
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne podľa PP MŠ.
16616
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
29.07.2016
Predmet: dezinsekcia proti hmyzu
35/2016
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
09.08.2016
Predmet: dezinsekcia proti hmyzu v priestoroch MŠ
52/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
06.10.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ s ŠJ v mesiaci október 2016
7916
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
18.10.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
64/2016
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
24.11.2016
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ v mesiaci november 2016
351116
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
25.11.2016
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ
16317
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
28.04.2017
Predmet: vykonaná deratizácia priestorov materskej školy
38317
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
28.04.2017
Predmet: dezinsekcia priestorov
55/2017
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
09.10.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov MŠ
91017
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
75,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia
31217
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Dezinfekcia priestoru materskej školy
105/2018
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) v objekte materskej školy na základe Verejnej vyhlášky RÚVZ so sídlom v Košiciach
35318
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Vykonaná deratizácia priestorov materskej školy podľa nariadenia RÚVZ so sídlom v Košiciach
146/2018
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Celoplošná deratizácia v objekte MŠ na základe verejnej vyhlášky RÚVZ.
151018
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
31,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Deratizácia priestorov materskej školy
187/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
35,00 EUR
04.03.2019
Predmet: deratizácia
7319
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
35,00 EUR
11.03.2019
Predmet: deratizacia
43/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
11.04.2019
Predmet: dezinsekcia
26419
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
18.04.2019
Predmet: dezinsekcia
57/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
75,00 EUR
16.05.2019
Predmet: dezinsekcia
34519
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
75,00 EUR
24.05.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov
65/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
53,00 EUR
06.06.2019
Predmet: dezinfekcia a vycistenie sacht
4619
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
53,00 EUR
07.06.2019
Predmet: dezinfekcia sacht
96/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
24.09.2019
Predmet: deratizacia
2410019
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
37,00 EUR
15.10.2019
Predmet: dratizacia
5/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
31,00 EUR
20.01.2020
Predmet: deratizacia
28120
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
31,00 EUR
23.01.2020
Predmet: deratizacia
26/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
27.04.2020
Predmet: deratizacia
1520
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
04.05.2020
Predmet: deratizacia
56/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
10.08.2020
Predmet: dezinsekcia
26820
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
55,00 EUR
24.08.2020
Predmet: dezinsekcia
68/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: deratizacia
65920
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
38,00 EUR
24.09.2020
Predmet: deratizacia
102/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.10.2020
Predmet: deraztizacia
291120
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
13.11.2020
Predmet: celoplosna deratizacia
14/2021
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: deratizacia
33421
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
20.04.2021
Predmet: deratizacia celoplosna
31/2021
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
285,00 EUR
24.05.2021
Predmet: dezinsekcia
58521
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
285,00 EUR
07.06.2021
Predmet: dezinsekcia
78/2021
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Deratizácia v objekte MŠ
231021
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Jesenná deratizácia objektu MŠ.
5/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
17.02.2022
Predmet: deratizacia objektu
30222
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
45,00 EUR
13.03.2022
Predmet: deratizacia
25/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
02.05.2022
Predmet: dezinsekcia
70422
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
13.05.2022
Predmet: dezinsekcia
72/2022
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
27.10.2022
Predmet: deratizácia
831022
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
28.10.2022
Predmet: deratizácia
14/2023
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
06.04.2023
Predmet: deratizácia
21423
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
06.04.2023
Predmet: deratizácia
19/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
21.03.2024
Predmet: deratizácia
53324
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
25.03.2024
Predmet: deratizácia
51/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
18.06.2024
Predmet: deratizacia
33624
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
28.06.2024
Predmet: deratizacia
72/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
20.09.2024
Predmet: deratizacia
151024
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
02.10.2024
Predmet: deratiziacia
17/2025
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
04.04.2025
Predmet: jarna deratizacia objektu
36425
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
58,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizacia
27/2025
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: deratizacia
21/2025
objednávka
Arakovo Production s.r.o.
625,00 EUR
05.05.2025
Predmet: enviromentalny program s papagajmi
20250017
faktúra
Arakovo Production s.r.o.
625,00 EUR
26.05.2025
Predmet: enviromentalny vzdelávací program s papagajmi
411027
faktúra
ARS Nova spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
Zmluva č. 1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
182/2019
objednávka
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
30,00 EUR
06.02.2019
Predmet: seminár pre kucharov
2957
faktúra
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
30,00 EUR
06.02.2019
Predmet: seminar kucharov
37/2019
objednávka
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
20,00 EUR
08.04.2019
Predmet: odborný seminár
3519
faktúra
Art Edu spol. s.r.o.
46960333
20,00 EUR
08.04.2019
Predmet: odobrný seminár
1706000645
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
30.08.2017
Predmet: ucastnícky poplatok za seminár
2435
faktúra
ArtEdu spol. s.r.o.
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Seminár - Dodržiavanie a aplikácia princípov aktuálnej legislatívy MZSR
2531
faktúra
ArtEdu spol. s.r.o.
46960333
15,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Seminár pre vedúcu ŠJ - Súhrn požiadaviek na manipuláciu s potravinami pri výrobe pokrmov.
422013
faktúra
ASERTIV
33592675
40,00 EUR
27.03.2013
Predmet: seminár
1474501435
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
1 042,00 EUR
30.12.2013
Predmet: stolicky, stol
14745096
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
688,00 EUR
30.12.2013
Predmet: sedacia suprava, stolik
54304350019182
faktúra
Asko nábytok spol. s.r.o.
35909790
476,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Šatníkové skrine
12011065
faktúra
Asociácia spárvcov reistratúry
37922190
39,00 EUR
22.10.2012
Predmet: seminár
1600013
faktúra
ASPEKT PLUS, s.r.o.
7,80 EUR
06.04.2016
Predmet: Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa + poštovné
5240009
faktúra
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky 6 balení UP
24/2024
objednávka
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky pre detičky - stavebnica 6 ks
29/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
250,00 EUR
06.05.2024
Predmet: oprava interaktívnych tabúľ