organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
zmluva
Ferona Slovakia a.s.
36401137
500,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Dar pre Jazykovú školu
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
187/18
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
17,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Autolekárnička
179/17
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
109,90 EUR
11.10.2017
Predmet: Zdravotná obuv 2 páry, vesta fleecová 2ks, tepláky 2ks, tričko 4ks
005/2018
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
60,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Pracovné odevy: montérky, obuv, rukavice, 2x tričko
009/18
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
47,62 EUR
29.01.2018
Predmet: Monterkové nohavice, 2x tričko, prac.obuv
024/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
135,05 EUR
25.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
065/2019
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
350,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
211/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
154,13 EUR
09.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
062/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
48,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Koláče zo SF, 30ks Brownie
205/16
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
39,16 EUR
09.12.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
108/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
37,80 EUR
28.06.2019
Predmet: Malinový rez 100g 28ks
236/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
48,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Občerstvenie na konci roku zo SF, Brownies 90g 30ks
1
zmluva
Gajdošová Miroslava
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
062/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 1.Q 2019
067/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
48,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
166/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 3.Q 2019
003/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Činnosť PZS za 4.Q 2019
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
ukončenie zmluvy dohodou
výpoveď
Gajos, s.r.o.
36376981
15.12.2021
016/2014
objednávka
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava zabezpečovacích zariadení regulačnej stanice plynu
085/14
faktúra
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Prehliadka a nastavenie plynovej kotolne
143/16
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
33,99 EUR
26.09.2016
Predmet: Pohostenie na posedenie zo SF
216/16
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
55,40 EUR
22.12.2016
Predmet: Údené výrobky k občerstveniu zo SF, pri ukončení roku (12,5kg)
159/17
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
33,87 EUR
26.09.2017
Predmet: Občerstvenie v rámci programu Erasmus+ (bravčové pliecko, hovädzie predné 6kg)
236/17
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
42,88 EUR
22.12.2017
Predmet: Mäso, klobásky 8,5kg zo SF na vianočné posedenie
142/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
36,95 EUR
09.10.2018
Predmet: Potraviny k posedeniu zo SF (bravčové pliecko 2,44kg; predné 4,06 kg)
197/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
43,92 EUR
28.12.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF (bôčik, krkovička, klobása 8kg)
005/20
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
49,13 EUR
17.01.2020
Predmet: Pohostenie zo SF (klobása 3kg, krkovička 2kg, brav.pliecko 1,8kg)
014/2019
objednávka
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
27.02.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
037/19
faktúra
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
13.03.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
002/2019
objednávka
GGFS hospodárka s.r.o.
47079690
20,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Fixy na tabuľu 10ks čierna, 10ks modrá
4000000531
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
11.09.2015
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (19ks á 3,15€)
141/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
18.09.2015
Predmet: Dobitie stravných poukážok; 19ks á 3,15€
4000000962
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,15€
174/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné lístky (29ks á 3,15€)
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)
194/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20x 3,15€)
057/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 16ks á 3,15€
203/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (16ks á 3,15€)
4000001808
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: 19ks elektronických stravovacích poukážok
005/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,15€
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
015/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
08.02.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (61ks á 3,15€)
010/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 25ks á 3,15€
037/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
10.03.2016
Predmet: Stravné poukážky 25ks á 3,15
4000002749
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
11.04.2016
Predmet: 21ks elektronických stravovacích poukážok á 3,15€
054/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.04.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
019/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (22ks á 3,15€)
069/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
19.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15
021/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
25.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15
073/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
37,80 EUR
27.05.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 12ks á 3,15€
026/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
13.06.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (22ks á 3,15€)
089/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
029/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
30.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15 €
030/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (38ks á 3,15€)
104/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15€
107/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 38ks á 3,15€
038/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
04.08.2016
Predmet: 84ks elektronických stravných poukážok
116/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
05.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 84ks á 3,15€
039/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
124/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,15)
040/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
127/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
47,25 EUR
09.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,15€
042/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (24ks á 3,15€)
141/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
19.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,15€)
045/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
05.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
158/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
10.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
051/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15
179/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
07.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15€
059/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
211/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
003/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky 34ks á 3,38€
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)
008/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
8,02 EUR
09.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,38 Eur
027/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
98,02 EUR
24.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (29ks á 3,38€)
011/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky (25ks á 3,38€)