organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7115484087
faktúra
SPP a.s.
35815256
77,00 EUR
01.06.2016
Predmet: záloha plyn
7203733598
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
07.07.2016
Predmet: záloha plyn
7175406767
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
01.08.2016
Predmet: záloha plyn
7308522711
faktúra
SPP a.s.
35815256
148,00 EUR
02.09.2016
Predmet: záloha plyn
7228745690
faktúra
SPP a.s.
35815256
461,00 EUR
04.10.2016
Predmet: záloha plyn
7268675564
faktúra
SPP a.s.
35815256
762,00 EUR
02.11.2016
Predmet: plyn záloha
7253733170
faktúra
SPP a.s.
35815256
899,00 EUR
01.12.2016
Predmet: záloha plyn
7115670859
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 013,00 EUR
16.01.2017
Predmet: záloha plyn
7431248476
faktúra
SPP a.s.
35815256
-901,33 EUR
16.01.2017
Predmet: vyúčtovanie plyn
7213860701
faktúra
SPP a.s.
35815256
982,00 EUR
06.02.2017
Predmet: záloha plyn
7175584419
faktúra
SPP a.s.
35815256
925,00 EUR
01.03.2017
Predmet: záloha plyn
7258803665
faktúra
SPP a.s.
35815256
507,00 EUR
03.04.2017
Predmet: záloha plyn
7283775597
faktúra
SPP a.s.
35815256
194,00 EUR
03.05.2017
Predmet: záloha plyn
7228937406
faktúra
SPP a.s.
35815256
82,00 EUR
01.06.2017
Predmet: záloha plyn
7278838946
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
11.07.2017
Predmet: záloha plyn
7185680369
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
02.08.2017
Predmet: záloha plyn
7209044639
faktúra
SPP a.s.
35815256
157,00 EUR
05.09.2017
Predmet: záloha plyn
7125841783
faktúra
SPP a.s.
35815256
488,00 EUR
02.10.2017
Predmet: záloha plyn
7209086850
faktúra
SPP a.s.
35815256
807,00 EUR
06.11.2017
Predmet: záloha plyn
7194114841
faktúra
SPP a.s.
35815256
950,00 EUR
11.12.2017
Predmet: záloha plyn
7209131912
faktúra
SPP a.s.
35815256
765,00 EUR
16.01.2018
Predmet: záloha plyn
7450265877
faktúra
SPP a.s.
35815256
-1 187,82 EUR
17.01.2018
Predmet: vyúčtovanie plynu
7125929541
faktúra
SPP a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2018
Predmet: záloha plyn
7106278485
faktúra
SPP a.s.
35815256
699,00 EUR
01.03.2018
Predmet: záloha plyn
7185853320
faktúra
SPP a.s.
35815256
383,00 EUR
09.04.2018
Predmet: záloha plyn
7106324063
faktúra
SPP a.s.
35815256
147,00 EUR
02.05.2018
Predmet: záloha plyn
7249137240
faktúra
SPP a.s.
35815256
62,00 EUR
04.06.2018
Predmet: záloha plyn
7126057757
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
02.08.2018
Predmet: záloha plyn
7194305464
faktúra
SPP a.s.
35815256
119,00 EUR
07.09.2018
Predmet: záloha plyn
7239260164
faktúra
SPP a.s.
35815256
369,00 EUR
01.10.2018
Predmet: záloha plyn
7204366136
faktúra
SPP a.s.
35815256
609,00 EUR
06.11.2018
Predmet: záloha plyn
8140025065
faktúra
SPP a.s.
35815256
718,00 EUR
05.12.2018
Predmet: záloha plyn
8619407759
faktúra
SPP a.s.
35815256
823,00 EUR
14.01.2019
Predmet: vyúčtovanie plyn
8180104336
faktúra
SPP a.s.
35815256
752,00 EUR
04.03.2019
Predmet: záloha plyn
8619484794
faktúra
SPP a.s.
35815256
412,00 EUR
01.04.2019
Predmet: záloha plyn
8609831672
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
07.05.2019
Predmet: záloha plyn
8629212953
faktúra
SPP a.s.
35815256
66,00 EUR
03.06.2019
Predmet: záloha plyn
8667951348
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
10.07.2019
Predmet: záloha plyn
8619586127
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
02.08.2019
Predmet: záloha plyn
9100063764
zmluva
SPP a.s.
35815256
123,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
8190308762
faktúra
SPP a.s.
35815256
655,00 EUR
04.11.2019
Predmet: záloha plyn
8190335783
faktúra
SPP a.s.
35815256
772,00 EUR
03.12.2019
Predmet: záloha plyn
8190363105
faktúra
SPP a.s.
35815256
929,00 EUR
13.01.2020
Predmet: záloha plyn
8448818934
faktúra
SPP a.s.
35815256
102,33 EUR
14.01.2020
Predmet: plyn vyúčtovanie
8677813313
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
04.02.2020
Predmet: záloha plyn
8639133193
faktúra
SPP a.s.
35815256
849,00 EUR
02.03.2020
Predmet: záloha plyn
8668199835
faktúra
SPP a.s.
35815256
465,00 EUR
01.04.2020
Predmet: záloha plyn
8639194995
faktúra
SPP a.s.
35815256
178,00 EUR
01.05.2020
Predmet: záloha plyn
8677938680
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
01.06.2020
Predmet: záloha plyn
8150556436
faktúra
SPP a.s.
35815256
69,00 EUR
16.07.2020
Predmet: záloha plyn
8658643376
faktúra
SPP a.s.
35815256
69,00 EUR
05.08.2020
Predmet: záloha plyn
8180605668
faktúra
SPP a.s.
35815256
144,00 EUR
03.09.2020
Predmet: záloha plyn
8639332494
faktúra
SPP a.s.
35815256
447,00 EUR
01.10.2020
Predmet: záloha plyn
8649036325
faktúra
SPP a.s.
35815256
740,00 EUR
02.11.2020
Predmet: záloha plyn
8658747526
faktúra
SPP a.s.
35815256
871,00 EUR
01.12.2020
Predmet: záloha plyn
8402778434
faktúra
SPP a.s.
35815256
-837,89 EUR
13.01.2021
Predmet: vyúčtovanie plyn
8180710742
faktúra
SPP a.s.
35815256
700,00 EUR
14.01.2021
Predmet: záloha plyn
8620083992
faktúra
SPP a.s.
35815256
679,00 EUR
02.02.2021
Predmet: záloha plyn
8150768398
faktúra
SPP a.s.
35815256
640,00 EUR
01.03.2021
Predmet: záloha plyn
8678199323
faktúra
SPP a.s.
35815256
350,00 EUR
01.04.2021
Predmet: záloha plyn
8170824489
faktúra
SPP a.s.
35815256
134,00 EUR
03.05.2021
Predmet: záloha plyn
8629873058
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
03.06.2021
Predmet: záloha plyn
8600863292
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
01.07.2021
Predmet: záloha plyn
8180897740
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
03.08.2021
Predmet: záloha plyn
8639623047
faktúra
SPP a.s.
35815256
109,00 EUR
03.09.2021
Predmet: záloha plyn
8190976582
faktúra
SPP a.s.
35815256
558,00 EUR
02.11.2021
Predmet: plyn
8620351352
faktúra
SPP a.s.
35815256
657,00 EUR
01.12.2021
Predmet: plyn
8403006688
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 118,28 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčtovanie plyn
8601031549
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
17.01.2022
Predmet: záloha plyn
8659129988
faktúra
SPP a.s.
35815256
872,00 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn záloha
8181098070
faktúra
SPP a.s.
35815256
822,00 EUR
02.03.2022
Predmet: záloha plyn
8191125190
faktúra
SPP a.s.
35815256
450,00 EUR
04.04.2022
Predmet: plyn
5180191
faktúra
SVING SK
36299227
246,00 EUR
28.03.2018
Predmet: keramická hlina pre VO
110334
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
140,11 EUR
29.03.2011
Predmet: odvoz objemného odpadu
2107101
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
22,14 EUR
23.08.2011
Predmet: stočné
111441
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
143,70 EUR
13.09.2011
Predmet: kosenie dvora a vývoz odpadu
2110624
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
20,21 EUR
10.11.2011
Predmet: stočné
5120018
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
42,34 EUR
27.02.2012
Predmet: stočné
5120087
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
22,07 EUR
22.05.2012
Predmet: stočné
5000815
faktúra
Technické služby s.r.o.
43859623
8,62 EUR
15.10.2012
Predmet: stočné