organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
KV003/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 267 508,60 EUR
13.06.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024), Dodatok č.2 (Z 08/2025) na zmenu sadzby DPH
Z 18/2012
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
480,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti. Výška nájmu 5,- € / 1 hodina, t.j. 10,- € /
1 cvičenie. Prevádzkové náklady : tenis 13,- € / 1 cvičenie, volejbal 17,- € / 1 cvičenie
Z 17/2013
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
360,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - futbalu (14 osôb). Výška nájmu 5,- €/hod., t.j. 10,- €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, prevádzkové náklady mimo vykurovacieho obdobia 15,- €/ 1 cvičenie.
Z 21/2014
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
1 050,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu (14 osôb) a volejbalu (14 osôb). Výška nájmu je 5,- €/ hod., t. j. 10,- €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 15,- €/ 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa každý pondelok a stredu v čase od 17.00 hod., do 19.00 hod. (t. j. 2 hodiny).
Z 11/2015
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
562,50 EUR
28.09.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu, 14 osôb. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 15,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 12,- € / 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa na dobu od 1.10.2015 do 30.6.2016, a to každý pondelok v čase 17.30 - 19.00 hod. (t.j. 1,5 hod.) a štvrtok v čase 17.00 - 18.30 hod. (t.j. 1,5 hod.)
Z 10/2016
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
562,50 EUR
30.09.2016
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu, 14 osôb. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 15,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 12,- € / 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa na dobu od 1.10.2016 do 31.5.2017, a to každý pondelok v čase 17.00 - 18.30 hod. (t.j. 1,5 hod.) a štvrtok v čase 17.00 - 18.30 hod. (t.j. 1,5 hod.)
Z 16/2017
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
180,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti - 11. ročník Mikulášskeho volejbalového turnaja dňa 02.12.2017, v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. Výška nájmu bola dohodnutá v sume 5,- € / 1 hodina, t.j. 45,- € za celú akciu. Prevádzkové náklady predstavujú 15,- € / 1 hodina, t.j. 135,- € na celú akciu.
Z 03/2011
zmluva
Hengstler, s.r.o.
200,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 10,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady tenis 13,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny a prevádzkové náklady volejbal 17,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, to je
spolu mesačne 200,- €
Z 03/2012
zmluva
Hengstler, s.r.o.
31718094
500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Sponzorská zmluva o poskytnutí finančného daru na modernizáciu osvetlenia v telocvični školy
VF 008/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
570,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
VF 014/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
410,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
VF 015/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
617,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
VF 007/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
380,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
Z 02/2017
zmluva
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
17324246
1 000,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Darovacia zmluva - peňažný dar vo výške 1000,- € určené na projekt "Rekonštrukcia telocvične"
022/2020
objednávka
HomeGym s.r.o.
27708144
45,44 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávame si : náplň do lekárničky DIN 13157 = 1 ks á 15,02 €, náplň do lekárničky DIN 13169 = 1 ks á 26,60 €, poštovné 3,82.
127/2020
faktúra
HomeGym s.r.o.
27708144
45,44 EUR
16.10.2020
Predmet: Náplň do lekárničky DIN 13157 = 1 ks á 15,02 €, náplň do lekárničky DIN 13169 = 1 ks á 26,60 €, poštovné 3,82.
003/2011
faktúra
Horváthová Jarmila
33879109
-13,30 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky, vyúčtovanie
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
Z 56/2024
zmluva
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
104 776,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Predmetom zmluvy č. 2024/05/02 je podnájom nebytových priestorov - učební pre vzdelávanie žiakov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku.
Cena podnájmu je 1,- €, prevádzkové výdavky 6985,- €.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2025
083/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
1,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Podnájom nebytových priestorov (učební na vyučovanie) do 31. augusta 2025
Z 63/2024
zmluva
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
1,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2024/05/02, ktorým sa upravuje predmet a účel podnájmu, dopĺňa stravovanie žiakov vo Výdajnej školskej jedálni Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
080/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
10.06.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MÁJ 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
009/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
027/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
56,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
044/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,04 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 03/2011
058/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
29.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
077/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,40 EUR
08.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
090/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,58 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky jún 2011 zamestnanci
103/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
104/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
28,50 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci august 2011
131/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za september 2011
150/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za október 2011
164/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
54,15 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
165/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
39,90 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
018/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
06.02.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci január 2012 denné menu 17 ks
031/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Denné menu 20 ks za mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia
046/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,56 EUR
10.04.2012
Predmet: Denné menu 22 ks za mesiac marec 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
064/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Denné menu 18 ks obedov za mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
079/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac máj pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
092/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
29.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
031/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
17.08.2012
Predmet: Objednávame si 15 ks obedov denné menu na mesiac august 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
114/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
21.08.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci august 2012 denné menu 15 ks
033/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Obednávame si obedy pre učiteľov :
27.8.2012 - 11 ks obedov denné menu,
28.8.2012 - 14 ks obedov denné menu
118/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za podávanie obedov v mesiaci august 2012 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava -
11 ks denné menu dňa 27.8.2012 a 14 ks denné menu dňa 28.8.2012
038/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac september 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
130/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Obedy v mesiaci september 2012 denné menu
20 ks pre zamestnankyňu
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
044/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac október 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
146/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Obedy v mesiaci október 2012 denné menu 22 ks pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku
049/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
68,25 EUR
20.11.2012
Predmet: Objednávame si 21 ks obedov denné menu na mesiac november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
163/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
68,25 EUR
29.11.2012
Predmet: Obedy 21 ks denné menu v mesiaci november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
054/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si 14 ks obedov denné menu na mesiac december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
177/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy denné menu 14 ks v mesiaci december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
002/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
014/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy denné menu 18 ks v mesiaci január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
004/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
029/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu na mesiac marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
048/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
130/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 793,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac AUGUST 2024: výdavky na elektrickú energiu = 279,30 €, výdavky na tepelnú energiu = 1470,- €, výdavky na vodné = 14,70 €, výdavky na stočné = 29,40 €. Výdavky spolu 1793,40 €.
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
156/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
117,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov súvisiacich s revíziami elektrických zariadení a inštalácii elektrických spotrebičov a odstránení zistených závad s dodávkou materiálu v priestoroch využívaných učební
169/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 029,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov za opravy elektrického osvetlenia s dodávkou 7 ks svietidiel v priestoroch využívaných učební
176/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 553,46 EUR
08.11.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac OKTÓBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 397,67 €, výdavky na tepelnú energiu = 2093,- €, výdavky na vodné = 20,93 €, výdavky na stočné = 41,86 €. Výdavky spolu 2553,46 €.
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
Z 04/2016
zmluva
I.DEAL, a.s.
36472999
10 800,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi pre účastníkov lyžiarskeho kurzu ubytovanie, celodennú stravu, 3 x denne pitný režim v rekreačnom zariadení San André III., celodenné skipasy, služby lyžiarskych inštruktorov. Cena 5 dňového pobytu na 1 žiaka je 150,- €.
025/2016
faktúra
I.DEAL, a.s.
36472999
8 605,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 21.2.2016 do 26.2.2016 pre 66 žiakov na 5 dní: celodenná strava, ubytovanie, skipasy (cena 7590,- €), zapožičanie lyžiarskych komponentov (cena 40,- €), lyžiarskí inštruktori počet 13 (cena za služby 975,- €)
008/2019
objednávka
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
21.06.2019
Predmet: V rámci relaxačného dňa 19.6.2019 objednávame si prechádzku Chodníkom korunami stromov Bachledka pre 24 zamestnancov školy. Dohodnutá cena je 16,- € na osobu, poskytnutá zľava - 2 lístky.