Dokumenty:
zobraziť na stránke
329/2014
zmluva
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
501 123,19 EUR
22.12.2014
Predmet: kúpna zmluva
2015002
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Prenájom bytového domu
2015021
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
27.03.2015
Predmet: prenájom bytového domu na základe zmluvy zo dňa 5.9.2014
2015031
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
10.04.2015
Predmet: prenájom bytového domu
2015059
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
13.05.2015
Predmet: prenájom bytového domu
2015074
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
2 150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: obrubník, FLEXICEM, zámková dlažba, žľab, štrk, drvený kameň, obrubník
2015076
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
05.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj. za mesiac jún
2015098
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
06.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj. za mesiac júl/2015
2015119
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
17.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj.. za mesiac august
2015142
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
16.10.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj.
2015154
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prenájom bytového domu za mesiac október 2015
2015160
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
14,16 EUR
19.10.2015
Predmet: Časť kúpnej ceny z bytového domu 17 bj.
2015161
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
141 930,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny z bytového domu 17 b.j.
2015164
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
331 180,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny z bytového domu 17 b.j.
2015162
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
19 360,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny TV- prístupová cesta + spevnené plochy k bytovému domu 17 b.j.
2015163
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
8 639,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny TV- prístupová komunikácia + spevnené plochy k bytovému domu 17 b.j.
2015198
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
484,60 EUR
12.01.2016
Predmet: stavebný materiál
2012168
faktúra
Baretty s.r.o
198,00 EUR
28.12.2012
Predmet: rezivo
220190769
faktúra
Baribal s.r.o.
201,20 EUR
27.11.2019
Predmet: školské pomôcky
220211211
faktúra
Baribal s.r.o.
542,60 EUR
28.12.2021
Predmet: školské pomôcky
1/2022
zmluva
Bartoš Ondrej
100,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Príkazná zmluva
9/17/2022
zmluva
Bartoš Ondrej a Marieta
80,00 EUR
25.07.2022
Predmet: nájomná zmluva
4/7/2023
zmluva
Bartošová Marieta
50,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Zmluva - Deň obce
0
zmluva
BATHOR 1478, občianske združenie
130,00 EUR
30.12.2015
Predmet: remeselná činnosť
1/2011
faktúra
Batki František Uni-Moto-servis
565,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Elektrický bicykel
1703285
faktúra
BAZ, s.r.o.
69,49 EUR
18.07.2017
Predmet: čistič náhrobných kameňov
121004
faktúra
B_BANDI STAV s.r.o.
2 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: záloha na práce v interiéri
120001
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
450,00 EUR
31.03.2020
Predmet: údržba ojazdeného automobilu
121001
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
430,00 EUR
19.01.2021
Predmet: materiál k maľovaniu kultúrneho domu
1/2021
objednávka
B-BANDI STAV s.r.o.
3 964,00 EUR
28.01.2021
Predmet: výkon prác v interiéri malej a veľkej sály KD Veľká Čalomija
121003
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
750,00 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál k maľovaniu KD
1/2021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
3 964,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva o dielo - výkon prác v interiéry maleja veľkej sály KD
121005
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
1 964,00 EUR
08.03.2021
Predmet: práce v interiéri kultúrneho domu
22021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
2 200,72 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon prác rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce na obecnom úrade Veľká Čalomija 214
121007
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
712,64 EUR
08.04.2021
Predmet: práce - dlažba KD
2022088
faktúra
BB PREVENT+, s.r.o.
160,00 EUR
12.01.2023
Predmet: vykonanie zdravotno hygienického audítu
2024048
faktúra
BB PREVENT+, s.r.o.
65,00 EUR
09.07.2024
Predmet: zdravotný dohľad
2024100
faktúra
BB PREVENT+, s.r.o.
135,00 EUR
14.01.2025
Predmet: zabezpečenie zdravotného dohľadu
2023107
faktúra
BB PREVENT+s.r.o.
65,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zabezpečenie zdravotného dohľadu
20/2016/191
faktúra
BBRSC a.s.
36,00 EUR
08.07.2016
Predmet: vyjadrenie
20/2016/307
faktúra
BBRSC a.s.
36,00 EUR
28.09.2016
Predmet: odovzdanie a prevzatie staveniska
20/2017/39
faktúra
BBRSC a.s.
67,76 EUR
02.02.2017
Predmet: zimná údržba v obci
5210074
faktúra
BBRSC a.s.
98,50 EUR
08.03.2021
Predmet: údržba MK
2021001
faktúra
BC ARCH-PROJEKT PLUS s.r.o.
264,00 EUR
15.06.2021
Predmet: vypracovanie rozpočtu na akciu "Zdravotnéstredisko - Lekáreň"
2020001
faktúra
BC ARCH-PROJEKT s.r.o.
150,00 EUR
16.01.2020
Predmet: vypracovanie PD na ZÚ
10060530
faktúra
B- commerce Group s.r.o.
17,72 EUR
09.06.2022
Predmet: maliarsky stojan
12105215
faktúra
B-commerce s.r.o.
100,49 EUR
10.05.2021
Predmet: termoboxy na roznášanie stravy
40112506
faktúra
B-commerce s.r.o.
44,39 EUR
02.12.2024
Predmet: digitálna stolová váha
30020181
faktúra
B-commerce, s.r.o.
344,00 EUR
09.02.2023
Predmet: návleky na stoličky
231/2021
zmluva
Beáta Bojti-TIARA
25,00 EUR
28.10.2021
Predmet: zmluva na prenájom nebytových priestorov
22024
dodatok
Beáta Bojti-TIARA
0,00 EUR
23.10.2024
Predmet: doba nájmu
4/9/2019
zmluva
Belá Eva
43,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nájomná zmluva
3/9/2024
zmluva
Belák Štefan
75,00 EUR
25.07.2024
Predmet: nájomná zmluva Belák Štefan
532024
zmluva
Benjamín Baláž
1 006,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Príkazná zmluva
972025
zmluva
Benjamín Baláž
0,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Príkazná zmluva- odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodov
7/17/2014
zmluva
Bernadeta Burišová
80,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Nájomná zmluva
1238
faktúra
Bez problémov o.z.
200,00 EUR
11.10.2017
Predmet: reklamné služby
2019205
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
240,00 EUR
05.09.2019
Predmet: ročné servisné poplatky
2020183
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
240,00 EUR
07.09.2020
Predmet: servisné poplatky
2022125
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: servisné poplatky
105/2021
faktúra
Black Store s.r.o.
105,03 EUR
22.07.2021
Predmet: plagáty
1072021
faktúra
Black Store s.r.o.
210,00 EUR
20.09.2021
Predmet: polokošele + potlač
1082021
faktúra
Black Store s.r.o.
411,30 EUR
26.11.2021
Predmet: tlač kalendárov a vianočných pozdravov
114/2022
faktúra
Black Store s.r.o.
375,00 EUR
07.12.2022
Predmet: tlač kalendárov, pozdravov
2/2023
faktúra
Black Store s.r.o.
150,00 EUR
28.02.2023
Predmet: reklamná tabuľa
22024
faktúra
Black Store s.r.o.
50,00 EUR
01.02.2024
Predmet: kalendáre
182024
faktúra
Black Store s.r.o.
149,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vyhotovenie tabúľ
312024
faktúra
Black Store s.r.o.
622,20 EUR
06.12.2024
Predmet: tlač kalendár , pozdrav
20200018
faktúra
Black STORE s.r.o.
325,50 EUR
09.12.2020
Predmet: kalendáre a vianočné pozdravy
612100002
faktúra
BLISS A.L. s.r.o.
762,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Nanodez základný balík
222100223
faktúra
BLISS A.L. s.r.o.
145,20 EUR
30.03.2021
Predmet: nanosept dezinfekčný roztok
1
zmluva
Bolgár Karol
1 500,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva
58448
faktúra
BPP s.r.o.
360,00 EUR
08.06.2021
Predmet: drevená hojdačka
16/2013
zmluva
BPS Veľká Čalomija s.r.o.
50,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Zmluva o vývoze žumpy a následnej likvidácii
110222
faktúra
Branislav Dvorščák GASTRO-GALAXI
260,88 EUR
05.04.2011
Predmet: Termoizolačná nádoba
1
zmluva
Branislav Varga
100,00 EUR
28.12.2021
Predmet: príkazná zmluva
2017023
faktúra
Branislav Zahoran-BZ_TRADE
333,60 EUR
12.07.2017
Predmet: detektor CO
20210015
faktúra
Budai Mont s.r.o.
1 995,82 EUR
11.06.2021
Predmet: tovar na kúrenie - lekáreň
20210032
faktúra
Budai Mont s.r.o.
1 967,46 EUR
03.08.2021
Predmet: inštalačný materiál
20210011
faktúra
BudaiMont s.r.o.
851,39 EUR
08.06.2021
Predmet: za tovar