organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
78/2024
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
295,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Stretnutie RŠ
160/2024
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
295,00 EUR
11.10.2024
Predmet: PRacovné stretnutie riaditeľov škôl
30/2025
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
380,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
05/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 1.1.-31.1.2011
11/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 2/2011
14/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 02/2011
34/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn
53/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
59/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
70/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
18.10.2011
Predmet: plyn 9/2011
78/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
95/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
5/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 2/12
12/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 3/2012
25/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: faktúra za plyn 4/2012
36/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: plyn 5/12
50/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 268,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 7/12
56/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 8/12
64/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/12
69/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 10/12
77/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
13.11.2012
Predmet: plyn 11/2012
1/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 1/2013
8/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 2/2013
17/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 3/2013
24/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
17.04.2013
Predmet: plyn apríl 2013
37/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 5/2013
66/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 7/2013
62/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
77/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 9/2013
101/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 11/2013
113/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 019,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 12/2013
1/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 1/2014
14/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 2/2014
17/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 3/2014
33/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 4/2014
40/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 5/2014
57/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-5 079,68 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.06.2013-18.06.2014
67/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 7/14
71/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 8/14
79/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 9/2014
100/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 10/14
114/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-1 209,40 EUR
14.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu pri zmene dodávateľa za obd. 19.06.2014-31.10.2014
61/2014
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
119,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov Žiar nad Hronom-dopravné ihrisko
54/2015
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
93,60 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Banská Štiavnica
53/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
105,70 EUR
25.05.2017
Predmet: Doprava-exkurzia Banská Štiavnica
71/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
261,60 EUR
16.06.2017
Predmet: doprava žiakov na exkurziu do B.Bystrice
79/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
242,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Bojnice
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
49/2023
faktúra
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 770,04 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia -prízemie, IKT učebňa
Obj_082023
objednávka
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekonštrukcia IKT učebne
02/2023
zmluva
Sakart staving s.r.o.
52437250
9 770,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
29/2018
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
545,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy, požičanie výstroje
45/2020
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
580,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Lyžiarksy kurz - skipassy, požičovňa lyžiarskych potrieb
51/2022
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
875,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-skipassy, požičovňa
29/2024
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
1 900,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lytiarsky kurz-skipassy
91/2023
faktúra
Sanlux s.r.o.
54174660
94,50 EUR
06.06.2023
Predmet: Čistiaci prostriedok na podlahu a riad 5 l
Obj_172023
objednávka
Sanlux s.r.o.
54174660
94,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Čistiaci prostriedok na podlahy 5 l
126/2021
faktúra
Scono Nábytok s.r.o.
44731159
69,93 EUR
21.07.2021
Predmet: Regál na knihy-oddychová zóna
175/2022
faktúra
Sconto nábytok s.r.o.
44731159
203,90 EUR
16.09.2022
Predmet: Regál Synergy 2 ks
136/2021
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o
44731159
104,90 EUR
10.08.2021
Predmet: Regál Synergy-oddychová zóna
193/2022
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
162,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Kreslo Noobis 2 ks
24/2020
faktúra
S.D.O. s.r.o.
44639139
300,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Generátor ozónu
69/2023
faktúra
SEO s.r.o.
43904351
20,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Metodická príručka k VO
63/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
121,34 EUR
11.11.2014
Predmet: Triedne knihy, katalog. list žiaka, triedne výkazy....
88/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
317,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eTlačivá licencia 36.mes.
89/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
214,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eŠkola licencia 36.mes.
83/2015
faktúra
Ševt a.s
31331131
141,37 EUR
16.09.2015
Predmet: triedne knihy, klasifikačné záznamy....2015/2016
91/2016
faktúra
Ševt a.s
31331131
108,24 EUR
21.10.2016
Predmet: Triedne knihy, triedne výkazy, dokumentácia.....
89/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
150,23 EUR
26.09.2017
Predmet: tlačivá-triedne knihy, triedne výkazy....
112/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
89,00 EUR
27.09.2017
Predmet: eŠkola na 12 mesiacov
113/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
132,00 EUR
27.09.2017
Predmet: eTlačivá na 12 mesiacov
2/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
25,20 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačivá
108/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
138,90 EUR
05.09.2018
Predmet: Triedne knihy, klasifikáčné záznamy.....
134/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
89,00 EUR
12.09.2018
Predmet: eŠkola od 51 do 150 žiakov licencia platná 12 mesiacov
135/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
132,00 EUR
12.09.2018
Predmet: eTlačivá ZŠ od 51 do 150 žiakov licencia platná 12 mesiacov
169/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
31,68 EUR
15.11.2018
Predmet: Vysvedčenia, protokol o komisionálnej skúške
Ševt/2019
zmluva
Ševt a.s
31331131
0,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Rámcová zmluva-tlačivá
74/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
99,54 EUR
19.06.2019
Predmet: Tlačivá, vzdelávacie poukazy, žiacke knižky