organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
6219180
oznam
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: dodávky elektriny
192/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
-19,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 12/2017
193/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
183,41 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 2017
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Zálohe na dodávku elektriny 8/18
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
06.09.2018
Predmet: záloha na dodávku elektriny 8/18
212/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
23,96 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 01/2018-12/2018
213/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
44,68 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1/2018-12/2018
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Rozpis platieb-záloha 2/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
18.03.2019
Predmet: rozpis platieb-záloha 2/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
227/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
279,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
228/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,37 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky SSE-záloha 8/2020
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dodávky SSE - záloha 8/20
249/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
-93,35 EUR
22.03.2021
Predmet: Vyúčovanie elektriny 2020
250/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
186,96 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky elektriny 2020 vyúčtovanie
3/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
725,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
4/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
634,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
263/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
244,29 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
264/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
136,72 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
3/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
910,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
4/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
753,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
297/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
242,08 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
298/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
-32,27 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
2/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2023
1/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 504,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
261/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
235,25 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
260/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-471,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
05/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 034,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základne zmluvy č. 62191804
06/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
3 320,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základe zmluvy č. 62191814
234/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-229,00 EUR
19.02.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra 204
235/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
1,94 EUR
19.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 2024
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
11/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 026,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platba 2/2025
100011376
oznam
Stabilita d.d.s., a.s.
2,00 EUR
24.11.2017
Predmet: zamestnávateľská zmluva d.d.s.
36/2019
faktúra
Stanislav Buzalka
40043797
2 970,00 EUR
20.03.2019
Predmet: AL dvere + montáž
23/2011
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
142,10 EUR
21.04.2011
Predmet: občerstvenie deň učiteľov
27/2014
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
170,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava Deň učiteľov
39/2015
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
179,89 EUR
14.04.2015
Predmet: Deň učiteľov, občerstvenie
55/2016
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
47/2017
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
176,30 EUR
28.04.2017
Predmet: Deň učiteľov - občerstvenie
89/2018
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
222,40 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-deň učiteľov
62/2019
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
235,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
115/2020
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
236,80 EUR
16.09.2020
Predmet: Občerstvenie ku koncu šk.roka
67/2023
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
322,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Wellnes balíček
98/2017
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
260,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na montáž podlahy do tried
112/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
24,94 EUR
06.09.2018
Predmet: Materiál na lepenie obkladu (umývadlá)
115/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
25,30 EUR
06.09.2018
Predmet: lepidlo na obklad (umývadlá)
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
210/2021
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
540,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie
61/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
4 483,51 EUR
22.03.2022
Predmet: Stavebné práce-výmeny vnútorných rozvodov kanal.vodovou
62/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
953,41 EUR
22.03.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
Z_062024
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava havárie teplovodných rozvodov a tep.telies v telocvični ZŠ Hodruša-Hámre. Zabezpečenie kúrenia pred ďalšou haváriou. Vysušenie podlahy a muriva, orava kúrenia, nové rozvody, oprava obkladu, podlahy, elektromontáž.
49/2024
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Havária teplovodných rozvodov a výhrevných telies - telocvičňa
Z_02/2025
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Oprva miestnosti zborovne, elektrikckých rozvodov, zásuviek, svietidiel. Úprava povrchu stien, výmena podlahy a montáž stropného podhľadu
36/2025
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Revitalizácia-stavebné práce, zborovňa
202/2018
faktúra
Steifel Eurocart s.r.o.
31360513
276,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Školské pomôcky - technika, Ozubené kolesá - stroje v pohybe
52/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Kremnica
53/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
343,80 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Bratislava Devín
35/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
36,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Doprava - exkurzia
119/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
63,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Doprava žiakov na exkurziu
89/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Doprava - exkurzia
90/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
73,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
92/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
82,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
146/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
126,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Dopravné - exkurzia Zvolen
49/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
160,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkruzia Banská Bystrica
90/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Čierny Balog