Dokumenty:
zobraziť na stránke
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
1
dodatok
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Oprava predmetu zmluvy
16/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 393,99 EUR
16.03.2011
Predmet: nádoby a odpad
17/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
90,79 EUR
16.03.2011
Predmet: zmesový komunálny odpad, preprava kontajnera
56/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
332,22 EUR
21.03.2011
Predmet: doúčtovanie za zmesový komunálny odpad
111/2011
faktúra
OZO, a.s.
36389030
14,95 EUR
25.05.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
204/2011
faktúra
Pavol Huntoš
40399451
99,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pneumatika, duša
189/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
1 080,00 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác po povodni
190/2011
faktúra
Pavol Prieboj, Quattrogas
322722227
4 543,80 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
00/2001
zmluva
Peter Bolek - EKORAY
10846671
22.07.2011
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
70/2011
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
22.03.2011
Predmet: služby na informačnom portáli
203/2011
faktúra
PhDr. Anna Lajmonová - Vydavateľstvo
43056636
109,54 EUR
21.10.2011
Predmet: zhotovenie a zverejnenie prílohy Oravská Poruba v regionálnych novinách Oravec
289/11
faktúra
Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
37387731
954,73 EUR
20.01.2012
Predmet: Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
136/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Žaškov
00651141
252,00 EUR
13.07.2011
Predmet: mulčovanie tráv a prejazdy
307/2011
zmluva
Porubanka - zastúpená Zuzanou Callovou
664,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
10/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
46,30 EUR
16.03.2011
Predmet: Knihy
58/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
37,76 EUR
21.03.2011
Predmet: kniha
117/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,21 EUR
25.05.2011
Predmet: Dieťa a jeho svet - máj 2011
144/2011
faktúra
RAABE - odborné nakladateľstvo
35908718
38,16 EUR
13.07.2011
Predmet: Kniha - Rozvíjame zručnosti predškoláka
139/2011
faktúra
Rastislav Škvarka
37361490
302,22 EUR
13.07.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
1978/10/20RZO
zmluva
Recyklačný fond
36062090
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
54/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
52,80 EUR
21.03.2011
Predmet: výroba a dodanie reklamných predmetov a služieb
155/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
32,40 EUR
18.07.2011
Predmet: tlač plagátov
43/2011
faktúra
RTVS, s.r.o.
55,68 EUR
21.03.2011
Predmet: koncesionársky poplatok
6/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
7/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
68,00 EUR
16.03.2011
Predmet: regionálne vzdelávacie centrum
14/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačné centrum
21/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
26/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
51/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
52/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
53/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
85/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
104,90 EUR
15.04.2011
Predmet: vzdelávacie centrum Martin
98/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborno-konzultačný seminár: Štandardy a povinné zverejňovanie zmlúv
197/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC Martin
199/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
104,90 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC Martin
221/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
222/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
21.10.2011
Predmet: školenie RVC
248/11
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
10.11.2011
Predmet: školenie RVC Martin
5/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
182,50 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava
32/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.03.2011
Predmet: Doprava
61/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
22.03.2011
Predmet: doprava
90/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
108/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava
137/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
13.07.2011
Predmet: doprava
157/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
181/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
09.08.2011
Predmet: Doprava
212/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: doprava
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
259/11
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava
22/2011
zmluva
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
174,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 004/2011/IT
161/2009
zmluva
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
15.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva číslo 094/09/JM/SL,S4,CA1
22/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
54,98 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatky za nájom fliaš
105/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
40,96 EUR
25.05.2011
Predmet: fľaše na zváranie
166/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
190,48 EUR
05.09.2011
Predmet: technické pomôcky
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
24/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,18 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
47/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,48 EUR
21.03.2011
Predmet: T-Com
68/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,18 EUR
22.03.2011
Predmet: T-com
97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,66 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
113/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,46 EUR
25.05.2011
Predmet: T-Com
141/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,90 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
160/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
143/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
31639909
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Dohode VVP Biznis Partner
161/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,84 EUR
09.08.2011
Predmet: faktúra za telefón
200/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,87 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
216/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón
2/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
39/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 537,71 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
42/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP
72/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 849,00 EUR
22.03.2011
Predmet: SPP - opakovaná dodávka plynu
91/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 014,00 EUR
15.04.2011
Predmet: úhrada za plyn
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
133/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581
163,00 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku plynu
156/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu
137/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
180/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn