organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2020
faktúra
SPP
35815256
89,00 EUR
20.02.2020
Predmet: plyn
28/2020
faktúra
SPP
35815256
84,00 EUR
13.03.2020
Predmet: plyn
44/2020
faktúra
SPP
35815256
46,00 EUR
07.04.2020
Predmet: dodávka plynu
59/2020
faktúra
SPP
35815256
18,00 EUR
28.05.2020
Predmet: dodávka plynu
72/2020
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
10.06.2020
Predmet: dodávka pynu
91/2020
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
03.08.2020
Predmet: plyn
110/2020
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
27.08.2020
Predmet: dodávka plynu
121/2020
faktúra
SPP
35815256
15,00 EUR
18.09.2020
Predmet: dodávka plynu
151/2020
faktúra
SPP
35815256
45,00 EUR
03.11.2020
Predmet: dodávka plynu
167/2020
faktúra
SPP
35815256
73,00 EUR
11.11.2020
Predmet: dodávka plynu
188/2020
faktúra
SPP
35815256
86,00 EUR
11.12.2020
Predmet: dodávka plynu
5/2021
faktúra
SPP
35815256
107,92 EUR
18.01.2021
Predmet: vyučtovacia faktúra
7/2020
faktúra
SPP
35815256
69,00 EUR
19.01.2021
Predmet: dodávka plynu
11/2021
faktúra
SPP
35815256
67,00 EUR
12.02.2021
Predmet: dodávka plynu
24/2021
faktúra
SPP
35815256
63,00 EUR
11.03.2021
Predmet: dodávka plynu
44/2021
faktúra
SPP
35815256
35,00 EUR
04.05.2021
Predmet: plyn
61/2021
faktúra
SPP
35815256
14,00 EUR
27.05.2021
Predmet: dodávka plynu
82/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
11.06.2021
Predmet: dodávka plynu
107/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: dodávka plynu
119/2021
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
16.08.2021
Predmet: dodavka plynu
135/2021
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
05.10.2021
Predmet: dodávka plynu
152/2021
faktúra
SPP
35815256
33,00 EUR
05.10.2021
Predmet: dodávka plynu
181/2021
faktúra
SPP
35815256
55,00 EUR
13.11.2021
Predmet: dodávka plynu
213/2021
faktúra
SPP
35815256
65,00 EUR
09.12.2021
Predmet: dodávka plynu
3/2022
faktúra
SPP
35815256
-29,76 EUR
25.02.2022
Predmet: preplatok
9/2022
faktúra
SPP
35815256
83,00 EUR
25.02.2022
Predmet: dodavka plynu
11/2022
faktúra
SPP
35815256
81,00 EUR
25.02.2022
Predmet: dodavka plynu
23/2022
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
11.03.2022
Predmet: dodávka plynu
44/2022
faktúra
SPP
35815256
42,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn
64/2022
faktúra
SPP
35815256
16,00 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávka plynu
81/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka plynu
103/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
13.07.2022
Predmet: plyn
117/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka plynu
131/2022
faktúra
SPP
35815256
13,00 EUR
08.09.2022
Predmet: dodávka plynu
152/2022
faktúra
SPP
35815256
68,40 EUR
27.10.2022
Predmet: GDPR
153/2022
faktúra
SPP
35815256
40,00 EUR
27.10.2022
Predmet: dodávka plynu
170/2022
faktúra
SPP
35815256
66,00 EUR
15.11.2022
Predmet: dodávka plynu
192/2022
faktúra
SPP
35815256
78,00 EUR
22.12.2022
Predmet: dodávka plynu
1/2023
faktúra
SPP
35815256
136,03 EUR
30.01.2023
Predmet: Nedoplatok za dodávku zemného plynu
7/2023
faktúra
SPP
35815256
324,00 EUR
03.02.2023
Predmet: zemný plyn 01.01.2023-28.02.2023
37/2023
faktúra
SPP
35815256
168,00 EUR
14.04.2023
Predmet: spotreba plynu
52/2023
faktúra
SPP
35815256
64,00 EUR
04.05.2023
Predmet: plyn 05/2023
67/2023
faktúra
SPP
35815256
27,00 EUR
05.06.2023
Predmet: dodávka plynu 6/2023
95/2023
faktúra
SPP
35815256
25,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn 07/2023
113/2023
faktúra
SPP
35815256
52,00 EUR
11.09.2023
Predmet: plyn 09/2023
129/2023
faktúra
SPP
161,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn 10/2023
80/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
20,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - Júl
FA 51/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
FA 72/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
03.07.2015
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
FA 102/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Plyn
FA 119/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
36,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Dodávka plynu
FA 129/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
112,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Dodávka plynu
FA 159/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
45/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v KE
17078202
2 221,60 EUR
25.09.2020
Predmet: orez stromov
43/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 630,86 EUR
04.05.2021
Predmet: výrub stromov
7/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
537,13 EUR
03.06.2024
Predmet: Orez krov v areály MŠ
85/2021
objednávka
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
21.12.2021
Predmet: stavebnice
236/2021
faktúra
Stanislav Francúz
41525531
1 917,85 EUR
28.12.2021
Predmet: stavebnice skúmavky
87/2024
faktúra
Stanislav Hvozda - Adas
34,99 EUR
19.06.2024
Predmet: pracovná obuv
16/2023
faktúra
Stanislav Hvozda ADAS
34241493
70,02 EUR
24.03.2023
Predmet: pracovný odev
2/2024
objednávka
Stará Sýpka
15.04.2024
Predmet: prenájom priestorov "Stará Sýpka"
8/2024
objednávka
Stará Sýpka
19.06.2024
Predmet: prenájom priestorov v reštaurácií Stará Sýpka
54/2014
objednávka
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Maliarske a natieracie práce
172014
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Štefan Seman - maliar - natierač
56/2018
objednávka
Štefan Seman
32562926
1 178,40 EUR
19.12.2018
Predmet: maľovanie kuchyne
192/2018
faktúra
Štefan Seman
35542659
1 178,40 EUR
20.12.2018
Predmet: maliarské práce
37/2021
objednávka
Štefan Seman
32562926
04.08.2021
Predmet: maľovanie kuchyne hyg. náter
123/2021
faktúra
Štefan Seman
32562926
886,70 EUR
16.08.2021
Predmet: hygenický náter kuchyne
31/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup didaktických a učebných pomôcok
91/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Didaktické a učebné pomôcky
180 F 2016
faktúra
STOMIA - ZP
36206547
489,89 EUR
03.01.2017
Predmet: Pracovná obuv tričká
300378718
faktúra
Stredisko predplatného tlače
36631124
90,90 EUR
15.10.2013
Predmet: Predplatné časopisov VČIELKA a DROBČEK
102/2014
faktúra
Stredisko slutžieb škole
35540419
110,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Júl 2014
13441
faktúra
Stredisko služieb škoe
35540419
110,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac November 2013
11032
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Stredisko služieb škole
11074
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Stredisko služieb škole
11117
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
110095
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
80,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
12333
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
31.10.2012
Predmet: MS
12377
faktúra
Stredisko služieb škole
35540413
110,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk