organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71411279
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
51,84 EUR
31.03.2014
Predmet: strava
71414268
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
24.04.2014
Predmet: strava
71417064
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
13.05.2014
Predmet: strava
71420320
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
05.06.2014
Predmet: strava
71421633
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
16.06.2014
Predmet: strava
71432831
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
25.09.2014
Predmet: strava
71434283
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
14.10.2014
Predmet: strava
71438798
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
71437664
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,68 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
71440221
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
71444543
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
71500705
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
23.01.2015
Predmet: strava
71502960
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
71505374
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
20.02.2015
Predmet: strava
71506665
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
71509112
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
115/2015
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
71510405
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
30.03.2015
Predmet: strava
71510405
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
30.03.2015
Predmet: strava
71513225
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
174/2015
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
71514199
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
200/2015
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
71103177
faktúra
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
45/2011
objednávka
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
45/2011
objednávka
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
5721857537
faktúra
T-Com
35763469
99,25 EUR
24.03.2011
Predmet: T- Com
5725000342
faktúra
T-Com
35763469
106,88 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
9742043948
faktúra
T-Com
35763469
119,24 EUR
31.10.2012
Predmet: T com
9743031289
faktúra
T-Com
35763469
141,67 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
0744019364
faktúra
T-Com
35763469
115,50 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
0745020235
faktúra
T-Com
35763469
112,09 EUR
18.12.2012
Predmet: T-com
0745020235
faktúra
T-Com
35763469
112,09 EUR
27.12.2012
Predmet: telefon
1746976253
faktúra
T-Com
35763469
121,90 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
47479591730
faktúra
T-Com
35763469
99,56 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
47479591730
faktúra
T-Com
35763469
95,62 EUR
25.04.2013
Predmet: telefon
5749925276
faktúra
T-Com
35763469
99,64 EUR
16.09.2013
Predmet: Telefón + internet
4750888293
faktúra
T-Com
35763469
114,44 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
4750888293
faktúra
T-Com
35763469
101,45 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
0752815220
faktúra
T-Com
35763469
64,70 EUR
17.09.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
1753772419
faktúra
T-Com
35763469
70,08 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón + INTERNET
7754731848
faktúra
T-Com
35763469
78,52 EUR
11.10.2013
Predmet: T-com tel. poplatky a internet
8755709397
faktúra
T-Com
35763469
82,22 EUR
11.11.2013
Predmet: Poplatky za telefón a internet
1756689389
faktúra
T-Com
35763469
64,14 EUR
09.12.2013
Predmet: Hlasové služby a internet
6/2014
faktúra
T-Com
35763469
69,50 EUR
27.01.2014
Predmet: Hlasové služby a internet za obdobie 01.12.2013-31.12.2013
16/2014
faktúra
T-Com
35763469
80,65 EUR
14.02.2014
Predmet: FA č. 5758649622
telefónne poplatky a Internet za obdobie 1/2014
23/2014
faktúra
T-Com
35763469
66,50 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za telefón a internet
40/2014
faktúra
T-Com
35763469
66,59 EUR
14.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky a Internet
53/2014
faktúra
T-Com
35763469
64,51 EUR
07.05.2014
Predmet: Hlasové služby a internet
63/2014
faktúra
T-Com
35763469
72,77 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatky za telefón, internet
1-12449619812
oznam
T-Com
35763469
19,99 EUR
03.11.2014
Predmet: ZMLUVA
1-11993196250
oznam
T-Com
35763469
39,98 EUR
03.11.2014
Predmet: Zmluva
8722968879
faktúra
T- Com
35763469
101,45 EUR
25.03.2011
Predmet: T-Com
7723986363
faktúra
T- Com
35763469
107,68 EUR
25.03.2011
Predmet: Pravidelné telefónne poplatky
62/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
13.12.2019
Predmet: úprava sadrokartónovej priečky
69/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
27.12.2019
Predmet: archívna skriňa
2x stol
195/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
09.01.2020
Predmet: úprava priečky
220/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
17.01.2020
Predmet: nábytok
281214
faktúra
Techmont Jaroslav Petrík
35235837
3 825,60 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava vzduchotechniky
56/2014
objednávka
Techmot Jaroslav Petrík
35235837
3 825,00 EUR
16.12.2014
Predmet: oprava vzduchotechniky
120614
faktúra
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
173,99 EUR
05.02.2013
Predmet: toner
120615
faktúra
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
101,02 EUR
05.02.2013
Predmet: papier
26/2012
objednávka
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
173,99 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka tonerov
27/2012
objednávka
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
101,02 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka: papier, xerox neon, xerox mix, perá, zvýraznovače, gel pero
13/2013
objednávka
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
100,99 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka tonerov
130363
faktúra
TECOS, s.r.o.
100,99 EUR
07.10.2013
Predmet: Nákup tonerov
3004700108
faktúra
TEHO
31679692
784,13 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV August 2013
4 F 2016
faktúra
TEHO,a.s.
31679692
2 261,20 EUR
22.01.2016
Predmet: Teplo a TÚV
3004700109
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
956,22 EUR
15.10.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - september 2013
88/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
954,73 EUR
21.07.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Jún 2014
107/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
948,96 EUR
19.08.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Júl 2014
115/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
939,06 EUR
01.10.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie August 2014
FA 152/2015
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
1 759,86 EUR
23.11.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
18 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
2 390,84 EUR
21.03.2016
Predmet: Dodávka tepla a TúV
27 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
2 091,31 EUR
22.03.2016
Predmet: Náklad za dod. tepla a TÚV
28 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
-6,90 EUR
12.04.2016
Predmet: TEHO - PREPLATOK
54 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
1 622,86 EUR
24.05.2016
Predmet: Dodávka tepla TÚV
1060874553
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
4,92 EUR
11.10.2013
Predmet: Platba tel. poplatky - mobil
89/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
18,67 EUR
21.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby Jún 2014
106/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
25,97 EUR
19.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby za obdobie Júl 2014