samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1075/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
09.09.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1076/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
09.09.2014
Predmet: Elektrická energia - 08/2014 ZPS Palkovičova
B/1077/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
10.09.2014
Predmet: Elektrická energia - 08/2014 ZPS Palkovičova
B/1049/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
19.09.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Krásnohorská
B/1050/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
19.09.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Jankolova
B/1094/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,38 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia 07/2014 - K. Adlera
B/1105/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
183,66 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia - 07/2014 - Haanova
B/1110/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 041,74 EUR
22.09.2014
Predmet: Elektrická energia 07/2014 - Drieňová
B/1180/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Kľukatá
B/1179/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1186/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014-Krásnohorská
B/1187/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Jankolova
B/1181/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014 ZPS Palkovičova
B/1182/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014 ZPS Palkovičova
B/1203/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,53 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - K. Adlera
B/1204/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
189,92 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 08/2014-Haanova
B/1230/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 624,84 EUR
14.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Drieňová
B/1369/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,70 EUR
29.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - K. Adlera
B/1387/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 097,99 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Drieňová
B/1388/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
204,70 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014-Haanova
B/1353/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Jankolova
B/1354/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Krásnohorská
B/1355/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Kľukatá
B/1356/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1357/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1358/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1577/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektro energia 11/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1578/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014 - Kľukatá
B/1579/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia - 11/2014 ZPS Palkovičova
B/1580/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia - 11/2014 ZPS Palkovičova
B/1602/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Krásnohorská
B/1603/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Jankolova
B/1622/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
272,94 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia-10/2014-Haanova
B/1623/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,84 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - K. Adlera
B/1650/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 033,43 EUR
22.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Drieňová
B/1820/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 845,16 EUR
14.01.2015
Predmet: Elektrická energia 11/2014 - Drieňová
B/0178/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-23,40 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia-za obd. 04.10.2012-31.12.2012-Kľukatá
B/0438/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-160,95 EUR
28.01.2015
Predmet: Dobropis - el. energia - vyúčtovanie I.Q.14 - Haanova 28
B/0597/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-113,86 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2014-30.04.2014
B/0735/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-222,33 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-el.energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2014-31.05.2014
B/0919/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-222,50 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS- el. energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.06.2014-30.06.2014
B/1093/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-261,36 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-el. energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.07.2014-31.07.2014
B/1202/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-344,25 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2014-31.08.2014
B/1389/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-287,26 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2014-30.09.2014
B/1451/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-206,45 EUR
29.01.2015
Predmet: Dobropis-vyúčtovanie el. energia od 1.1.-7.10.2014-Jankolova
B/1624/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,32 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2014-31.10.2014
B/1805/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-44,30 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2014-30.11.2014
B/1953/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,14 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el. energie za obd. 01.01.2014-31.12.2014-ZPS Palkovičova
B/1954/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-0,03 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el. energia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-Kľukatá
B/1956/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-0,02 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el.energia za obd. 01.01.2014-31.12.2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1957/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-16,92 EUR
29.01.2015
Predmet: VYÚČTOVANIE-DOBROPIS- el. energia za obd. 01.01.2014-31.12.2014-Krásnohorská
2013-239-PR
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2016
2013-239-PR
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledujúcej zmene Zmluvy:
a) V článku II., bod II., ods. 2.1. Zmluvy sa za písmeno (b)
dopĺňa nové písmeno (c) v nasledujúcom znení:
(e) cena za dodávku elektriny na kalendárny rok 2017 (od
1.1.2017 do 31.12.2017 (t.j. cenové obdobie)) je dohodnutá
vo výške 39,90 EUR za 1 MWh elektriny.
b) V článku IV., bod VIII. Zmluvy sa pôvodný odsek 8.1.
nahrádza novým odsekom 8.1. v nasledujúcom znení
8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. a to do 31.12.2017.
pričom účinnosť Zmluvy je zhodná s cenovým obdobím podľa
tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na automatickom
predĺžení účinnosti Zmluvy po ukončení tohto cenového
obdobia (t. j. po 31.12.2017) na dobu neurčitú, ak Odberateľ
písomne neoznámi Dodávateľovi. že trvá na ukončení
Zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím cenového
obdobia. V prípade automatického predĺženia Zmluvy na dobu
neurčitú bude dodávka elektriny po uplynutí dohodnutej doby
(t.j. po 31.12.2017) ocenená cenami podľa platného cenníka
tarifných produktov Dodávateľa určeného pre odberateľov
elektriny mimo domácnosti (neregulovaný subjekt). podľa
tarifného produktu uvedeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy alebo tarifného produktu, ktorým bude tento tarifný produkt
v budúcnosti Dodávateľom nahradený, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
2013-239-PR
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36677281
49,90 EUR
12.12.2017
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávneného odberateľovi na rok 2018 a 2019.
2013-239-PR
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020.
2013-239-PR
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021.
2021-604-SM
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
72,82 EUR
22.06.2021
Predmet: Rámcová dohoda o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb. Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie vymedzenej množstvom a časovým priebehom výkonu, pri prevzatí
zodpovednosti za odchýlku a pri zabezpečení distribúcie elektrickej energie do rámcovou dohodou
vymedzených odberných miest vrátane súvisiacich služieb spojených s dodávkou elektrickej
energie počas trvania rámcovej dohody na dobu určitú, a to do 30. 06. 2023 v súlade s Článkom 15
tejto rámcovej dohody.
2021-604-SM
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
72,82 EUR
12.07.2021
Predmet: Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
2021-604-SM
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
0,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
2021-604-SM
dodatok
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
0,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
B/2076/12
faktúra
ZS FEDINOVA, s r. o.
35779195
20 060,40 EUR
05.02.2013
Predmet: Oprava výťahu TONV 500-ZS Fedinova, s.r.o.
B/0741/13
faktúra
ZS FEDINOVA, s r. o.
35779195
11 928,00 EUR
01.07.2013
Predmet: oprava schodiska-ZS Fedinova
2005-378-PRA
zmluva
ZS FEDINOVA, s.r.o.
35 779 195
10,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 24.08.2005
2018-206-FIN
zmluva
ZŠ Jána Kupeckého
36062171
800,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Svetové dni atletiky"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2020-220-SOC
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
3 967,56 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 65/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-220-SOC
dodatok
ZSS Nestor o.z.
42180139
4 396,44 EUR
27.03.2020
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 65/2020/FPP/ZSS-OSV.
2021-168-SOC
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
4 396,44 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva č. 68/2021/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2021-168-SOC
dodatok
ZSS Nestor o.z.
42180139
6 154,56 EUR
19.03.2021
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 68/2021/FPP/ZSS - OSV.
2022-122-SOC
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
6 154,56 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva č. 73/2022/FPP/ZSS - OSV
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
0508/13/EO
objednávka
Zukamal s.r.o.
46399445
999,69 EUR
19.07.2013
Predmet: Vymaľovanie priestorov v Zariadení pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. č. 3, 821 08 Bratislava. 4 izbová byt s rozlohou 82 m2, výška 2,65 m. Maľovanie priestorov bude realizované podľa údajov uvedených v priloženej cenovej ponuke, do 30. septembra 2013. celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 999,69 Eur s DPH.
B/1479/13
faktúra
Zukamal s.r.o.
46399445
999,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vymaľovanie priestorov - ZPS Palkovičova
2017-332-KUL
zmluva
Zum Zum production s.r.o.
46789243
1 000,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Marínka Somarinka nakrúca! Nakrúcajte spolu s ňou!" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017.
2019-545-FIN
zmluva
Zum Zum production s.r.o.
46789243
5 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Obchodná ulica" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-531-FIN
zmluva
Zum Zum production s.r.o.
46789243
1 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0106. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Ženy bez rodokmeňov.
2019-479-FIN
zmluva
ZUŠ Eugena Suchoňa
30792746
1 000,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Festival Eugena Suchoňa" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0856/13/EO
objednávka
Zutom
35740019
1 472,40 EUR
19.12.2013
Predmet: Služby priameho marketingu - email marketing na rok 2014. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0173/14
faktúra
Zutom
35740019
231,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Programátorské práce - email marketing - za 01/2014
B/0433/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
09.05.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 02-03/2014
B/0681/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 04/2014
B/0725/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
25.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 05/2014