organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
129/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
79,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
163/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
900,00 EUR
19.12.2013
Predmet: interaktívna tabuľa
164/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
586,67 EUR
19.12.2013
Predmet: projektor panasonic
165/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
96,00 EUR
19.12.2013
Predmet: nástenný držiak
166/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
72,00 EUR
19.12.2013
Predmet: kabeláž a inštalačný materiál
167/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
176,00 EUR
19.12.2013
Predmet: ALF program
168/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
123,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalácia produktov
2/17
zmluva
Euler Hermes Service Slovensko, s.r.o.
35877936
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dar PC
10/20
faktúra
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
336,00 EUR
04.12.2020
Predmet: didaktické CD hudobná výchova
48/15
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
919,20 EUR
18.09.2015
Predmet: regále
169/15
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
1 641,60 EUR
19.05.2016
Predmet: chladiaca skriňa, haluškáreň, parák
35/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
94,80 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
90/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
1 108,80 EUR
30.01.2017
Predmet: pracovný stôl a polica
193/22
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
119,28 EUR
26.01.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu
68/21
faktúra
EXPOL Pedagogika s.r.o.
35711302
22,00 EUR
27.10.2021
Predmet: pracovné zošity
157/21
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
1 584,00 EUR
07.12.2021
Predmet: učebnice pre 5. a 6. ročník Biológia
01/11
zmluva
EXTERIER SK, s.r.o.
44 847 963
9 181,21 EUR
29.06.2011
Predmet: okná
72/11
faktúra
EXTERIER SK, s.r.o.
2 681,21 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plastových okien a osadenie
195/12
faktúra
Fastadvert
67212646
69,00 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
79/24
faktúra
Fast advert s. r. o.
09640584
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky
92/16
faktúra
FEBOMONT, s.r.o.
36279838
900,00 EUR
30.01.2017
Predmet: revízia elektriky
119/19
faktúra
FEBOMONT, s.r.o.
36279838
820,00 EUR
16.10.2019
Predmet: inštalácie
85/12
faktúra
Ferluk s.r.o.
80,39 EUR
24.01.2013
Predmet: čistenie záclon
95/13
faktúra
Ferluk s.r.o.
153,89 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie záclon
89/13
faktúra
Feromont, s.r.o.
900,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia el. inš.
6/23
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54 768 641
97,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodaní tovar a služby
78/19
faktúra
Fiori Group s.r.o.
44576232
327,60 EUR
08.12.2020
Predmet: teplomer bezdotykový
33/20
faktúra
Fitter
34302743
122,99 EUR
07.12.2020
Predmet: nádržka
229/19
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
328,50 EUR
31.01.2020
Predmet: florbalové hokejky
82/20
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
147,00 EUR
08.12.2020
Predmet: rúška a štít
202/20
faktúra
Fraštacká lekáreň, s.r.o.
36269999
47,20 EUR
11.12.2020
Predmet: pracovná obuv
20/11
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
292,99 EUR
27.05.2011
Predmet: Oprava sporáka
40/19
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
114,72 EUR
10.07.2019
Predmet: servis kuchyňa
158/20
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
360,48 EUR
10.12.2020
Predmet: servis kuchyňa
158/23
faktúra
Gála Miroslav
40 215 563
144,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Preprava tovaru
236/19
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
1 037,52 EUR
31.01.2020
Predmet: tonery a optický valec
237/19
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
795,80 EUR
31.01.2020
Predmet: tlačiareň a tonery
182/20
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
788,38 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
99/21
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
622,04 EUR
27.10.2021
Predmet: servisné práce
129/21
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
349,92 EUR
27.10.2021
Predmet: toner
64/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
418,32 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis programového vybavenia PC
83/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
297,73 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
121/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
398,16 EUR
23.01.2023
Predmet: Tonery
214/22
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
405,36 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
111/23
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
369,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Toner
114/12
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
207,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC sieť
115/12
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
953,17 EUR
22.05.2013
Predmet: Tlačiareň+príslušenstvo
155/12
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
2 124,99 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
171/13
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
997,20 EUR
21.03.2014
Predmet: rameno dataprojektora
keramická tabuľa
kabeláž
172/13
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
995,00 EUR
24.03.2014
Predmet: farebná tlačiareň
usb kľúče
notebook
173/13
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
996,00 EUR
24.03.2014
Predmet: projektor panasonic
ukazovadlo
174/13
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
992,00 EUR
24.03.2014
Predmet: tonery
switch
167/15
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
980,40 EUR
19.05.2016
Predmet: tonery
168/15
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 579,00 EUR
19.05.2016
Predmet: servis siete, notebook, toner
186/16
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 965,14 EUR
08.12.2017
Predmet: toner, náhradné diely multifunkčné zariadenia
187/16
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 342,32 EUR
08.12.2017
Predmet: toner, mf zariadenie oki
190/16
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 120,32 EUR
08.12.2017
Predmet: tonery, servis tlačiarní, tlačiareň samsung
175/17
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 840,40 EUR
15.12.2017
Predmet: tonery, servis, notebook
175/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
307,19 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
176/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 025,56 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery a servisné služby
213/18
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
1 354,49 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery a inštalácie
1078
faktúra
GRAND FOOD s.r.o.
45510121
604,25 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1090
faktúra
GRAND FOOD s.r.o.
45510121
632,81 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
90/22
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
44,30 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
135/15
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovakia s.r.o.
35840790
89,96 EUR
18.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
41/24
faktúra
Hanko, s. r. o.
46431225
1 576,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Skriňa
169/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
300,00 EUR
10.12.2020
Predmet: konfigurácia systému Microsoft Office 365
187/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
400,00 EUR
11.12.2020
Predmet: workshop pre učiteľov k Office 365
166/21
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
07.12.2021
Predmet: administrácia MS office 365
74/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
576,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Administrácia MS Office 365+
209/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
26.01.2023
Predmet: administrácia office 365
182/23
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
3/24
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office 365 + IT Support
67/24
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
62/15
faktúra
HOBLA, s. r. o.
36268569
235,20 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky - škôlka
6/23
zmluva
Hossa family, s.r.o.
44360991
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: rámcová zmluva
89/22
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
353,09 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál, stavebnice a hry
49/23
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
328,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
201/23
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
276,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Hry pre deti