Dokumenty:
zobraziť na stránke
125027740
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
47,54 EUR
01.03.2025
Predmet: potraviny šj
125056524
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
52,88 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny šj
125072047
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
75,90 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
125087389
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
35,05 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny šj
1/2015/ZK
oznam
Bioplant,s.r.o.
8,00 EUR
28.04.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva
Zmluva o prenájme
zmluva
Black Panteher Agency s.r.o.
48229156
1,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Zmluva o prenájme verejného priestranstva
Zmluva o prenájme
zmluva
Black Panthers Agency, s.r.o.
48229156
1,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o prenájme verejného priestranstva na deň 27.06.2020
21080118
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
116,40 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka a výmena dreveného kovania
21120218
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
3 800,40 EUR
07.12.2017
Predmet: okná, dvere - uni
28090124
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
240,00 EUR
14.10.2024
Predmet: okno a montáž mš
28110124
faktúra
BOBOT- BOBOT Jozef
34580867
882,00 EUR
30.12.2024
Predmet: vchodové dvere, montáž demontáž - stará škola
j40/2019001726
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
196,04 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny
219002738
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
157,08 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
2019003127
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
147,01 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
2019004637
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
66,04 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2020002601
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
46,94 EUR
01.07.2020
Predmet: potraviny šj
2020003098
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
161,18 EUR
05.10.2020
Predmet: potraviny šj
2020004959
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
167,36 EUR
30.11.2020
Predmet: potraviny šj
2021001582
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
204,46 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny šj
2021003579
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
373,03 EUR
27.09.2021
Predmet: potraviny šj
2021003908
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
28,36 EUR
27.09.2021
Predmet: potraviny šj
2022001552
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
200,50 EUR
30.03.2022
Predmet: potraviny šj
2022004457
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
170,17 EUR
27.09.2022
Predmet: potraviny šj
2023003494
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
79,69 EUR
27.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
32/2024
zmluva
BOMAT s.r.o.
36235288
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadu - elektro a NO
2024294
faktúra
BOMAT s.r.o.
36235288
1 029,60 EUR
06.01.2025
Predmet: zhodnotenie odpado
3/2013
oznam
Branislav Ciglian, Brodzany 323
2 278,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Kúpna zmluva medzi p. B. Ciglianom a Obcou Brodzany
171389
faktúra
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
41231082
176,40 EUR
07.12.2017
Predmet: váha kontrolná
ZML 6/2025
zmluva
Branislav Petráš_Dablers
60,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva Petráš_Dablers
2424212
faktúra
Bűro Milk s.r.o.
36768138
100,00 EUR
27.03.2025
Predmet: workshop
2024110001
faktúra
Bystík Peškovič
40951120
400,00 EUR
30.12.2024
Predmet: výkopové práce
2024070005
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
410,00 EUR
09.10.2024
Predmet: terénne úpravy mš
2024070006
faktúra
Bystrík Peškovič
40951120
850,00 EUR
09.10.2024
Predmet: úprava cesty Za Belané humny
96/18/18030119
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
577,50 EUR
28.03.2018
Predmet: kniha čarovná horná Nitra
234/18/181134
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
190,00 EUR
17.08.2018
Predmet: kniha Partizánske a okolie
o69/19030001
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
189,50 EUR
28.03.2019
Predmet: kniha letecká Partizánske
22010028
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
660,00 EUR
31.01.2022
Predmet: knihy okres PE
1560008338
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,22 EUR
26.03.2020
Predmet: tlačivá
218/18/92018
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava povrchu chodníka pri zámku podľa c.p.36/2018
Zmluva o dielo
zmluva
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava chodníka pri zámku
10/2022
zmluva
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
13 761,59 EUR
07.10.2022
Predmet: Autobusová zastávka pri ceste II/593
202022
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
13 761,59 EUR
27.10.2022
Predmet: autobusová zastávka
212022
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
4 117,39 EUR
27.10.2022
Predmet: autobusová zastávka
21/2024
zmluva
Chimenci s.ro..
50601580
50,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva Chimenci s.r.o.
X21/2024
výpoveď
Chimenci s.ro..
50601580
20.12.2024
1901377
faktúra
CK AZAD s.r.o.
43792138
1 176,00 EUR
30.12.2019
Predmet: zabezpečenie ŠVP 2019
201711015
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
880,00 EUR
07.12.2017
Predmet: ACL 261 klarinet
232/18/180801
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
1 000,00 EUR
17.08.2018
Predmet: hudobný nástroj klarinet
11700587
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
171,59 EUR
07.12.2017
Predmet: farby,tvrdidlo,tonery
12000369
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
14,34 EUR
01.07.2020
Predmet: beton uni
12000845
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
517,82 EUR
26.11.2020
Predmet: roxor, tvárnice, betón
12000882
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
274,44 EUR
26.11.2020
Predmet: beton
12100028
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
96,00 EUR
04.03.2021
Predmet: soľ cestná
12100591
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
76,32 EUR
02.08.2021
Predmet: suchý betón
12100901
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
291,99 EUR
27.09.2021
Predmet: suchý betón
12100943
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
69,65 EUR
28.10.2021
Predmet: obrubník
12101182
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
58,67 EUR
30.12.2021
Predmet: rezivo
12200146
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
11,28 EUR
30.03.2022
Predmet: kabel,zasuvka
12200774
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
145,95 EUR
30.08.2022
Predmet: osb dosky
12400778
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
55,48 EUR
09.10.2024
Predmet: spotrebný materiál
12401133
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
996,40 EUR
14.10.2024
Predmet: spotrebný materiál mš
12401418
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
214,74 EUR
05.12.2024
Predmet: spotrebný materiál
24190116
faktúra
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
35697547
1 200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: poukážky
j5/18500778
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
258,85 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j18/19500012
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
268,58 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j/19500082
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
296,14 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny
19500187
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
288,52 EUR
29.04.2019
Predmet: potraviny
19500256
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
264,26 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
19500339
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
319,04 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
19500371
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
278,61 EUR
02.08.2019
Predmet: potraviny šj
19500436
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
131,69 EUR
03.09.2019
Predmet: potraviny šj
19500532
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
403,75 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500588
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
120,66 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500610
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
78,97 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500697
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
130,17 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
19500722
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
56,09 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
19500771
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
143,29 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
19500826
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
68,08 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
19500882
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
156,53 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
19500947
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
75,73 EUR
31.01.2020
Predmet: potraviny šj