organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF32/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.03.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 2/23 MŠ PJ
DF33/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.03.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 2/23 MŠ AS
DF55/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.04.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 3/23 MŠ AS
DF56/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.04.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 3/23 MŠ PJ
DF92/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.05.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 4/23 MŠ PJ
DF91/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.05.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 4/23 MŠ AS
DF118/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 5/23 MŠ AS
DF119/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 5/23 MŠ PJ
DF150/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
25.07.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 6/23 MŠ AS
DF151/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
25.07.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 6/23 MŠ PJ
DF166/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 7/23 MŠ AS
DF167/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 7/23 MŠ PJ
DF200/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.09.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 8/23 MŠ AS
DF201/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.09.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 8/23 MŠ PJ
DF226/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
30.10.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 9/23 MŠ PJ
DF225/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
30.10.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 9/23 MŠ AS
DF243/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/23 MŠ AS
DF244/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/23 MŠ PJ
DF295/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/23 MŠ AS
DF296/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/23 MŠ PJ
DF335/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.01.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/23 MŠ AS
DF336/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.01.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/23 MŠ PJ
DF023/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.02.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/24 MŠ PJ.
DF024/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.02.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/24 MŠ AS.
DF045/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
25.03.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/24 MŠ AS.
DF046/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
25.03.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/24 MŠ PJ.
DF087/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/24 MŠ AS.
DF088/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/24 MŠ PJ.
DF115/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/24 MŠ PJ.
DF116/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/24 MŠ AS.
DF143/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.06.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/24 MŠ PJ.
DF144/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.06.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/24 MŠ PJ.
DF172/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.07.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 06/24 MŠ PJ.
DF173/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.07.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 06/24 MŠ AS.
DF203/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 07/24 MŠ PJ.
DF204/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 07/24 MŠ AS.
DF221/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 08/24 MŠ PJ.
DF222/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 08/24 MŠ AS.
DF250/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 09/24 MŠ PJ.
DF251/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 09/24 MŠ AS.
DF281/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ PJ.
DF282/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ AS.
DF313/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ PJ.
DF314/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ AS.
DF343/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ PJ.
DF344/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ AS.
DF018/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ AS.
DF019/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ PJ.
DF041/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.03.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/25 MŠ AS.
DF042/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.03.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/25 MŠ PJ.
DF073/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ AS.
DF074/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ PJ.
DF104/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ AS.
DF105/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ PJ.
DF120/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/25 MŠ AS.
DF121/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/25 MŠ PJ.
1/R22002
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 000,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby - celoročne rok 2022
DF44/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
225,95 EUR
06.04.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 1-3/22
DF45/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
245,03 EUR
06.04.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 1-3/22
DF147/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
397,84 EUR
07.07.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 4-6/22
DF148/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
413,75 EUR
07.07.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, mop, ostatný materiál 4-6/22
DF226/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
253,41 EUR
03.10.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMk 7-9/22
DF227/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
433,98 EUR
03.10.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP, DHMk 7-9/22
1/R22125
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
300,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický a drobný tovar
DF338/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
400,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, OOP 10-12/22
DF337/2022
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
680,81 EUR
20.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 10-12/22
9/2300003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 200,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF44/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
349,14 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 1-3/2023
DF43/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
239,44 EUR
18.04.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, ostatný materiál, OPP 1-3/2023
DF139/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
838,88 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 4-6/2023
DF138/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
744,07 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál, OPP 4-6/2023
DF208/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
270,91 EUR
16.10.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál7-9/2023
DF209/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
414,79 EUR
16.10.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, OPP, DHMk, ostatný materiál a materiál na údržbu 7-9/2023
9/2300114
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
900,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF308/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
723,42 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
DF309/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
453,33 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
10/2400003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 300,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF057/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
609,59 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál 1-3/2024
DF058/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
331,68 EUR
09.04.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd1-3/2024
DF161/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
802,88 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, OPP, materiál na údržbu a ostatný materiál 4-6/2024