organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
23.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
11/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby pevnej siete
1/2019
dodatok
Telekom a.s.
35763469
199,00 EUR
25.02.2019
Predmet: ÁNO akciová ponuka; mobilný hlas ÁNO M
20/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
89,54 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
24/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.03.2019
Predmet: Služby pevnej siete
30/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
21.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
37/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.04.2019
Predmet: Služby pevnej siete
44/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
48/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
55/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
68/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,31 EUR
12.06.2019
Predmet: služby pevnej siete
73/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
78/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby pevnej siete
86/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
20.08.2019
Predmet: služby mobilnej siete
93/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
20.08.2019
Predmet: Služby pevnej siete
100/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
111/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.09.2019
Predmet: Služby pevnej siete
119/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
26.09.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
126/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
131/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,12 EUR
23.10.2019
Predmet: služby mobilnej siete
138/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.11.2019
Predmet: služby pevnej siete
153/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,22 EUR
21.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
171/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.12.2019
Predmet: služby pevnej siete
179/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
87,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
2/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
13/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
19/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
02.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
24/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
33/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,63 EUR
19.03.2020
Predmet: Mobilné služby
41/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
47/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.04.2020
Predmet: mobilné služby
52/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
58/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
68/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
72/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
24.06.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
81/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.07.2020
Predmet: služby pevnej siete
86/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
93/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
31,42 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby pevnej siete
96/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
124/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
22/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
104,72 EUR
16.03.2021
Predmet: služby mobilnej siete
27/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
16.03.2021
Predmet: služby pevnej siete
35/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
105,79 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
40/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
54/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
86,22 EUR
21.04.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
62/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
76/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
135/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete
137/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
159/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
52,54 EUR
07.10.2021
Predmet: služby pevnej siete
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
172/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
179/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
197/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
06.12.2021
Predmet: Služby pevnej siete
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
sj-2012/000052
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
116,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č. 29/2012
sj-2012/000010
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
18,98 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-2012000099
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
118,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000119
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,72 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávka
sj-12101257
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
30,80 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky