obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
307/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
97,65 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
311/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
124,94 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
336/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
143,34 EUR
30.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
368/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
131,72 EUR
17.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
376/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
101,75 EUR
12.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
383/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
100,04 EUR
25.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
384/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
8,05 EUR
25.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
86,13 EUR
04.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
153,82 EUR
04.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
128/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
119,64 EUR
19.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
150/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
135,72 EUR
16.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021/1
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
66,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Zmluva o reklame
177/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
225,03 EUR
16.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
207/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
184,39 EUR
04.08.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
208/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
186,47 EUR
04.08.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
214/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
136,38 EUR
06.08.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
291/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
182,59 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
319/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
76,31 EUR
21.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
323/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
140,53 EUR
02.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
352/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
153,49 EUR
02.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
364/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
156,05 EUR
05.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
184,73 EUR
05.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
407/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
178,64 EUR
31.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
39/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
131,87 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
116,57 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
152,64 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
79/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
162,75 EUR
11.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
93/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
176,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
118/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
239,01 EUR
17.05.2022
Predmet: potraviny pre ŠJ
158/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
157,27 EUR
06.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
163/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
479,64 EUR
21.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
8093346638
zmluva
ČSOB poistťovňa a.s.
31325416
866,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Poistenie majetku "Biznis Plus"
2015055
faktúra
Cukru production, s.r.o.
46877827
600,00 EUR
05.10.2015
Predmet: výroba videoprodukcie k oslavám 940.výročia obce Voznica
316/2024
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
118,32 EUR
25.10.2024
Predmet: Farba do tlač.EPSON
130002
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
681,20 EUR
16.05.2013
Predmet: Oprava GOLF, MITSUBISCHI
130024
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
341,30 EUR
24.10.2013
Predmet: ND Golf, Mitsubischi, oprava krovinorezu
130031
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
303,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržbárske práce
140001
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
367,00 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely
140008
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
380,40 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely a opravárenské práce - auto
140025
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
520,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Výroba a montáž oplotenia
150025
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
746,40 EUR
07.12.2015
Predmet: materiál, výroba a montáž brány
150018
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
541,00 EUR
07.12.2015
Predmet: oprava kosačiek a auta Mitsubischi
216/2016
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
723,10 EUR
05.10.2016
Predmet: oprava a údržba obecného motorového vozidla
263/2017
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
473,30 EUR
24.10.2017
Predmet: údržba obecného auta Mitsubishi
321/2017
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
655,10 EUR
05.02.2018
Predmet: oprava Mitsubischi
203/2018
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
603,70 EUR
13.08.2018
Predmet: oprava Misubishi
215/2019
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
384,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Oprava krovinorezu, údržba áut - Škoda Rapid, Mitsubishi
241/2020
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
433,10 EUR
04.09.2020
Predmet: Výmena pneu, servis Škoda RAPID
375/2020
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
196,80 EUR
12.01.2021
Predmet: Autobatéria Š RAPID
150023
faktúra
Daniel Ján - DAS
34773321
320,40 EUR
07.12.2015
Predmet: úprava konštrukcie pódia
372/2022
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
114,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Rozbor vody
201/2023
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
109,90 EUR
21.07.2023
Predmet: Rozbor vody
236/2023
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
36,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Rozbor vody-kontrolný
6/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
109,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Rozbor vody
222/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
110,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Rozbor vody pre MŠ
242/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Rozbor vody-MŠ, kontrolný
9/2025
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
135,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Rozbor vody
Zmluva č. 6/2020-1
zmluva
Danuše Bartošová
490,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo (č. 1/2020) - Rande s Heligonicou
437/2023
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
199,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Náradie pre údržbára
74/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
4,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Lanové svorky-miest.rozhl
112/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
111,10 EUR
02.06.2024
Predmet: Vysávač technický s prísl
197/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
118,72 EUR
01.08.2024
Predmet: Mater.na údržbu BD,KD,MŠ
244/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
33,10 EUR
26.08.2024
Predmet: Zámok visiaci+výstr.páska
373/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
3,25 EUR
16.01.2025
Predmet: Žiarovka
450/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
99,00 EUR
21.02.2025
Predmet: vŕtačka
363/2015
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
1
dodatok
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
1,00 EUR
22.11.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
126/2021
zmluva
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky
91300376
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Ročný poplatok za služby obce.info.
20140331
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Služba obce: info mini
11151022
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
16.09.2015
Predmet: ročný poplatok
191/2016
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
30.08.2016
Predmet: ročný poplatok
204/2017
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
06.10.2017
Predmet: obce.info
212/2018
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
20.09.2018
Predmet: služby obce.info
232/2019
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
13.08.2019
Predmet: Prístup na obce.info
13091
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
496,23 EUR
15.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13091
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
496,23 EUR
31.05.2013
Predmet: LCD monitor, kancelárske potreby
13116
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
67,18 EUR
31.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby, tlač fotografií
13146
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
51,73 EUR
18.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13166
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,31 EUR
16.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby